第一部分中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

　　一、主要職能

　　中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共上海市委主管全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門。

　　主要職能如下：

　　1.組織貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)戰(zhàn)方針、政策；研究、宣傳統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和方針、政策；向市委匯報(bào)和反映本市統(tǒng)一戰(zhàn)線全面情況。

　　2.聯(lián)系本市各民主黨派和無黨派代表人士；落實(shí)中共中央關(guān)于發(fā)揮各民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作。

　　3.聯(lián)系本市少數(shù)民族和宗教界的代表人士；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)處理本市民族、宗教方面的重要事宜。

　　4.開展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系港澳同胞、海外僑胞、海外留學(xué)人員和華裔中的代表人士及有關(guān)社團(tuán)。

　　5.負(fù)責(zé)本市黨外人士的政治安排；做好本市黨外后備干部和新的代表人士隊(duì)伍的培養(yǎng)工作。

　　6.指導(dǎo)本市非公有制經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　　7.指導(dǎo)本市黨外知識(shí)分子工作；聯(lián)系并培養(yǎng)本市黨外知識(shí)分子代表人士。

　　8.指導(dǎo)區(qū)縣、委辦局黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本市具有統(tǒng)戰(zhàn)職能的政府部門、統(tǒng)戰(zhàn)性群眾團(tuán)體和社會(huì)團(tuán)體的工作。

　　9.指導(dǎo)、協(xié)助歸口單位進(jìn)行干部人事管理。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部部門決算包括：中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門的專項(xiàng)資金，由市級(jí)主管部門負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項(xiàng)資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年部門決算收入情況說明

　　中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年部門決算收入總計(jì)10,480.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入7,694.55萬元，占73.41%；事業(yè)收入111.97萬元，占1.07%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入153.91萬元，占1.47%；其他收入2,520.36萬元，占24.05%。

　　二、關(guān)于2014年部門決算支出情況說明

　　中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年部門決算支出總計(jì)8,674.68萬元，其中：基本支出5,683.67萬元，占65.52%；項(xiàng)目支出2,964.13萬元，占34.17%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出26.88萬元，占0.31%。

　　三、關(guān)于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明

　　中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)7,774萬元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)款（款）”2014年度決算859.67萬元。其中：

　　“機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）”2014年度決算859.67萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部下屬事業(yè)單位上海市民主黨派大廈服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，民主黨派大廈的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

　　2．“一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）”2014年度決算3,030.57萬元。其中：

　　“行政運(yùn)行（項(xiàng)）”2014年度決算2,466.5萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

　　“一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）”2014年度決算283.93萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)的統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

　　“機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）”2014年度決算280.14萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部下屬事業(yè)單位中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部事業(yè)管理中心的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，統(tǒng)戰(zhàn)綜合樓計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)項(xiàng)目運(yùn)維經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

　　3．“教育（類）職業(yè)教育（款）”2014年度決算2,463.38萬元，其中：

　　“中專教育”2014年度決算2,463.38萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部下屬事業(yè)單位上海市機(jī)械工業(yè)學(xué)校的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，校舍安全工程經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

　　4．“社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）”2014年度決算1,175.84萬元，其中：

　　“歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）”2014年度決算715.24萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)的離退休經(jīng)費(fèi)等支出。

　　“事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）”2014年度決算456.53萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部下屬事業(yè)單位的離退休經(jīng)費(fèi)等支出。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）”2014年度決算4.07萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)和下屬事業(yè)單位的退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。

　　5．“醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）”2014年度決算108.55萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）”2014年度決算47.7萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）”2014年度決算60.85萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部下屬事業(yè)單位繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

　　6．“醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）”2014年度決算3.6萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）”2014年度決算3.6萬元，主要用于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

　　7.“住房保障支出（類）住房改革支出（款）”2014年度決算132.39萬元，其中：

　　“住房公積金（項(xiàng)）”2014年度決算132.39萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

　　四、關(guān)于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

　　中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)5,249.47萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出2,579.34萬元，主要用于在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各類社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　2.商品服務(wù)支出1,282.42萬元，主要用于購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,316.45萬元，主要用于反映個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　4.其他資本性支出71.26萬元，主要用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、修繕等所發(fā)生的支出。

　　五、關(guān)于中共上海市委統(tǒng)戰(zhàn)部2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)265.58萬元，比預(yù)算節(jié)約1.21萬元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算166萬元，與預(yù)算持平，主要安排開展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作的出國(guó)（境）聯(lián)絡(luò)工作、考察調(diào)研、交流活動(dòng)、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)(境)團(tuán)組3個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)(境)團(tuán)組7個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì)22人次。

　　公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算46.96萬元，比預(yù)算節(jié)約0.61萬元。主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。當(dāng)年未新購(gòu)置車輛，年末車輛保有量26輛，其中，11輛由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購(gòu)置配備。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算52.62萬元，比預(yù)算節(jié)約0.6萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)調(diào)研、統(tǒng)戰(zhàn)接待工作交流等開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。公務(wù)接待批次91批次、人數(shù)492人次。

　　六、關(guān)于2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額780.08萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行177.76萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行250萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行352.32萬元。

　　七、關(guān)于2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算金額1,422.81萬元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算金額969.3萬元。

　　八、關(guān)于2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，本部門各單位共有車輛15輛，其中，一般公務(wù)用車12輛、其他用車3輛，其他用車主要包括海外聯(lián)誼和其他業(yè)務(wù)用車。無單位價(jià)值200萬元以上的大型設(shè)備。