第一部分中共上海市市級機關工作委員會概況

　　一、主要職能

　　(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，制定市級機關系統(tǒng)機關黨的建設規(guī)劃并組織實施；組織落實市委、市政府重大決策的督促檢查；加強調(diào)查研究，向市委提出工作意見和建議。

　　(二)領導、指導市委工作黨委機關黨建工作和未歸口市委工作黨委的市級機關黨建工作；負責市級機關系統(tǒng)黨的思想政治建設和宣傳工作，指導市級機關系統(tǒng)精神文明建設。

　　(三)負責市級機關系統(tǒng)黨的基層組織建設工作，負責市級機關各單位機關黨委和紀委班子的組成及書記、副書記的任免、考核和培訓工作；指導市級機關系統(tǒng)基層黨組織做好黨員的教育、管理、服務、監(jiān)督和發(fā)展工作。

　　(四)負責市級機關系統(tǒng)的反腐倡廉建設工作，構筑教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預防腐敗體系；領導中共上海市市級機關紀律檢查工作委員會的工作。

　　(五)督促市級機關系統(tǒng)各單位貫徹落實中央和市委有關老干部工作的方針、政策和規(guī)定；指導、檢查市級機關退（離）休干部的管理、教育和服務工作，充分發(fā)揮退（離）休干部的作用。

　　(六)指導市級機關系統(tǒng)的統(tǒng)戰(zhàn)工作，充分發(fā)揮機關黨組織在統(tǒng)戰(zhàn)工作中的作用。

　　(七)協(xié)助市委有關部門了解市級機關系統(tǒng)各單位黨組（黨委）落實黨建工作責任制的情況；督促檢查黨組(黨委)中心組學習情況。

　　(八)領導市級機關系統(tǒng)工會、共青團、婦聯(lián)等群眾團體的工作，支持群眾團體按照有關規(guī)定獨立開展工作；及時、妥善地處理市級機關影響穩(wěn)定的各類事件，維護市級機關系統(tǒng)的穩(wěn)定。

　　(九)代管中央在滬機構黨的工作。

　　(十)負責反映有關中央和各省區(qū)市在滬企事業(yè)單位的意見和要求，幫助其解決發(fā)展中困難。

　　(十一)完成市委交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，中共上海市市級機關工作委員會部門決算包括：中共上海市市級機關工作委員會本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入中共上海市市級機關工作委員會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分中共上海市市級機關工作委員會2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分中共上海市市級機關工作委員會2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。

　　一、關于中共上海市市級機關工作委員會2014年部門決算收入情況說明

　　中共上海市市級機關工作委員會2014年部門決算收入總計2,908.27萬元，其中：財政撥款收入2,892.52萬元，占99.46%；其他收入15.75萬元，占0.54%。

　　二、關于中共上海市市級機關工作委員會2014年部門決算支出情況說明

　　中共上海市市級機關工作委員會2014年部門決算支出總計3,199.77萬元，其中：基本支出2052.52元，占64.15%；項目支出1,147.25萬元，占35.85%。

　　三、關于中共上海市市級機關工作委員會2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　中共上海市市級機關工作委員會2014年部門決算財政撥款支出，總計3,182.20萬元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務支出——黨委辦公廳（室）及相關機構事務”2014年度決算2,695.56萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算1,775.04萬元，主要用于行政單位的基本支出。

　　“一般行政管理事務”2014年度決算775.30萬元，主要用于行政單位的項目支出。

　　“事業(yè)運行”2014年度決算90.80萬元，主要用于事業(yè)單位的基本支出。

　　“其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出”2014年度決算54.42萬元，主要用于事業(yè)單位的項目支出。

　　2．“社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算397.75萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算387.82萬元，主要用于行政單位歸口管理而開支的離退休經(jīng)費。

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算9.23萬元，主要用于事業(yè)單位歸口管理而開支的離退休經(jīng)費。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.70萬元，主要用于行政事業(yè)單位用于離退休方面的其他支出。

　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——醫(yī)療保障”2014年度決算30.91萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算26.89萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算3.48萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

　　4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算5.40萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算5.40萬元，主要用于行政單位用于醫(yī)療保障方面的其他支出。

　　5．“住房保障支出——住房改革支出”2014年度決算52.58萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算52.58萬元，主要用于行政事業(yè)單位為職工繳納的住房公積金。

　　四、關于中共上海市市級機關工作委員會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　中共上海市市級機關工作委員會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計2,031.29萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出1,015.25萬元，主要用于行政事業(yè)單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各項勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　2.商品服務支出583.65萬元，主要用于行政事業(yè)單位購買商品和勞務的開支。

　　3.對個人家庭的補助支出427.37萬元，主要用于對個人和家庭的補助支出。

　　4.其他資本性支出5.02萬元，主要用于購置固定資產(chǎn)發(fā)生的支出。

　　五、關于中共上海市市級機關工作委員會2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)48.29萬元，比預算節(jié)約22.71萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算22.99萬元，比預算節(jié)約0.01萬元，主要用于安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2014年本部門組織出國（境）團組2個，參加其他單位組織的出國團組1個，共8人。

　　公務用車購置及運行經(jīng)費決算23.88萬元，比預算節(jié)約0.12萬元，其中：公務用車運行維護費23.88萬元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2014年未購置車輛，年末公務用車保有量11輛，其中10輛是由市機管局按規(guī)定統(tǒng)一購置配備。

　　公務接待經(jīng)費決算1.42萬元，比預算節(jié)約22.58萬元，主要用于全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2014年公務接待3批，共19人。

　　六、關于中共上海市市級機關工作委員會2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額174.88萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行3.49萬元、政府采購服務預算執(zhí)行171.39萬元。

　　七、關于中共上海市市級機關工作委員會2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目1個，涉及預算金額300.00萬元；納入績效評價的項目1個，涉及預算金額300.00萬元。

　　八、關于中共上海市市級機關工作委員會2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，中共上海市市級機關工作委員會各單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。