第一部分上海市機構編制委員會辦公室概況
一、主要職能
上海市機構編制委員會辦公室既是市委工作機構，也是上海市機構編制委員會的常設辦事機構，在市委、市政府和市編委的領導下，具體負責行政管理體制改革、行政審批制度改革、事業(yè)單位改革及機構編制日常管理工作。上海市機構編制委員會辦公室下設5個職能處，即：綜合處（監(jiān)督檢查處）、黨政機構編制處、事業(yè)機構編制處、事業(yè)單位登記管理處、行政審批制度改革處，核定行政編制38名。
二、部門決算單位構成
從預算單位構成看，上海市機構編制委員會辦公室部門決算包括：上海市機構編制委員會辦公室本級決算。
納入上海市機構編制委員會辦公室2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市機構編制委員會辦公室 |
第二部分上海上海市機構編制委員2014年度部門決算表
2014年度財務收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 1385.64 | 一般公共服務 | 1379.30 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國防 | ||
| 事業(yè)單位經營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 2.56 | 教育 | |
| 科學技術 | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會保障和就業(yè) | |||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 13.20 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||
| 農林水事務 | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務 | |||
| 商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
| 金融監(jiān)管等事務支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務 | |||
| 住房保障支出 | 24.71 | ||
| 糧油物資儲備事務 | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計 | 1388.20 | 本年支出合計 | 1417.21 |
| 動用歷年結余 | 29.01 | 本年結余 | |
| 合計 | 1417.21 | 合計 | 1417.21 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 201 | 一般公共服務 | 1334.98 | 787.28 | 547.70 | ||
| 201 | 31 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 1334.98 | 787.28 | 547.70 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政運行 | 787.28 | 787.28 | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事務 | 547.70 | 547.70 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 13.20 | 12.60 | 0.60 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 12.60 | 12.60 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 12.60 | 12.60 | |
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.71 | 24.71 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 24.71 | 24.71 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 24.71 | 24.71 | |
| 合計 | 1372.89 | 824.59 | 548.30 | |||
2014年度公共預算財政撥款基本支出決算明細表
單位：萬元
| 項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 787.28 | 511.59 | 264.66 | 0.60 | 10.43 | |||||
| 201 | 31 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 787.28 | 511.59 | 264.66 | 0.60 | 10.43 | ||||
| 201 | 31 | 01 | 行政運行 | 787.28 | 511.59 | 264.66 | 0.60 | 10.43 | |||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 12.60 | 12.60 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 12.60 | 12.60 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 12.60 | 12.60 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 24.71 | 24.71 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 24.71 | 24.71 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 24.71 | 24.71 | ||||||
| 合計 | 824.59 | 524.19 | 264.66 | 25.31 | 10.43 | ||||||
第三部分上海市機構編制委員2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經批準后的部門預算調整數(shù)；以及部門的其他資金等。
一、關于上海市機構編制委員2014年部門決算收入情況說明
上海市機構編制委員2014年部門決算收入總計1388.20萬元，其中：市財政撥款收入1385.64元，占99.82%；其他收入2.56萬元，占0.18%。
二、關于上海市機構編制委員2014年部門決算支出情況說明
上海市機構編制委員2014年部門決算支出總計1417.21萬元，其中：基本支出868.9萬元，占61.31%；項目支出548.31萬元，占38.69%；
三、關于上海市機構編制委員2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海市機構編制委員2014年部門決算財政撥款支出總計1372.89萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務-黨委辦公廳（室）及相關機構事務”2014年度決算1334.98萬元，其中：
“行政運行”2014年度決算787.28萬元。主要用于機關人員經費、日常行政辦公支出。
“一般行政管理事務”2014年度決算547.70萬元。主要用于各類專項工作支出。
2．“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算12.60萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算12.60萬元，主要用于機關在職人員醫(yī)療保險繳費。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算0.60萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算0.60萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
4.“住房保障支出”2014年度決算24.71萬元，其中：
“住房改革支出-住房公積金”2014年度決算24.71萬元，主要用于機關在職人員住房公積金繳費。
四、關于上海市機構編制委員2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市機構編制委員2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計824.59萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出524.19萬元，主要用于機關人員經費和在職人員醫(yī)療保險繳費。
2.商品服務支出264.66萬元，主要用于日常辦公、電、郵電及物業(yè)管理繳費。
3.對個人家庭的補助支出25.31萬元，主要用于機關在職人員住房公積金繳費。
4.其他資本性支出10.43萬元，主要用于購置辦公設備。
五、關于上海市機構編制委員2014年度“三公經費”決算數(shù)
2014年“三公經費”決算總數(shù)24.09萬元，比預算節(jié)約39.94萬元，其中：
因公出國（境）經費決算1.22萬元，比預算節(jié)約22.53萬元，主要用于1名在職人員參加其他單位組織的1個出國團組所需費用。
公務用車購置及運行經費決算7.98萬元，與預算持平，均用于市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、保險費等支出。年末車輛保有量3輛，均由市機管局按規(guī)定統(tǒng)一購置配備。
公務接待經費決算14.89萬元，比預算節(jié)約17.41萬元，主要用于公務接待36批次156人。
六、關于上海市機構編制委員2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額348.66萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行57.85萬元、政府采購服務預算執(zhí)行290.81萬元。
七、關于上海市機構編制委員2014年度預算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標管理的項目7個，涉及預算金額374.96萬元；納入績效評價的項目6個，涉及預算金額260.96萬元。
八、關于上海市機構編制委員2014年度國有資產占有使用情況
截至2014年12月31日，我辦有單位價值200萬元以上大型設備1項，為信息化網(wǎng)絡平臺構建。