第一部分中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室概況

　　一、主要職能

　　貫徹執(zhí)行中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于對(duì)臺(tái)工作的方針、政策和市委、市政府有關(guān)工作部署；結(jié)合本市實(shí)際，研究起草有關(guān)涉臺(tái)事務(wù)的法規(guī)、規(guī)章草案；組織、指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)市委、市政府各部門的對(duì)臺(tái)工作；檢查了解各部門、各單位貫徹執(zhí)行中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于對(duì)臺(tái)工作的方針、政策和涉臺(tái)事務(wù)的法規(guī)、規(guī)章等情況。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室部門決算包括：中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室2014年度部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三部分中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室2014年度部門決算情況說(shuō)明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)。

　　一、關(guān)于中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室2014年部門決算收入情況說(shuō)明

　　中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室2014年部門決算收入總計(jì)1,995.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,937.50萬(wàn)元，占97.08%；其他收入58.26萬(wàn)元，占2.92%。

　　二、關(guān)于中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室2014年部門決算支出情況說(shuō)明

　　中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室2014年部門決算支出總計(jì)2,055.32萬(wàn)元，其中：基本支出1,982.39萬(wàn)元，占96.45%；項(xiàng)目支出72.93萬(wàn)元，占3.55%.

　　三、關(guān)于中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)2,051.12萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務(wù)支出—港澳臺(tái)僑事務(wù)”2014年度決算1,749.14萬(wàn)元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算1446萬(wàn)元。主要用于行政單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。

　　“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算72.93萬(wàn)元。主要用于行政單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　　“事業(yè)運(yùn)行”2014年度決算230.21萬(wàn)元。主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。

　　2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算222萬(wàn)元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算221.58萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.42萬(wàn)元，主要用于退休人員活動(dòng)費(fèi)。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—醫(yī)療保障”2014年度決算31.60萬(wàn)元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算24.46萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算4.14萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算3萬(wàn)元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

　　4.“住房保障支出—住房改革支出”2014年度決算48.38萬(wàn)元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算48.38萬(wàn)元，主要用于住房公積金。

　　四、關(guān)于中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,978.19萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出1,034.86萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等。

　　2.商品服務(wù)支出635.05萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)。

　　3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出295.21萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)等。

　　4.其他資本性支出13.07萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　五、關(guān)于中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)101.35萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.25萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算68.08萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.02萬(wàn)元，主要用于赴臺(tái)做上層聯(lián)絡(luò)工作和中下層臺(tái)灣民眾工作，共8個(gè)團(tuán)組23人次。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算19.30萬(wàn)元，與預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19.30萬(wàn)元，主要用于日常公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)。年末車輛保有量8輛，其中2輛是由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購(gòu)置配備。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算13.97萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.43萬(wàn)元，主要用于上級(jí)部門和相關(guān)省市對(duì)臺(tái)工作交流和接待臺(tái)灣客人，共41批209人次。

　　六、關(guān)于中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額152萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行152萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門無(wú)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目；無(wú)納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。

　　八、關(guān)于中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，中共上海市委臺(tái)灣工作辦公室共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車6輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。