中共上海市委老干部局2014年度部門決算

　　第一部分中共上海市委老干部局概況

　　一、主要職能

　　中共上海市委老干部局是中共上海市委主管全市離休干部工作的機(jī)構(gòu)。主要職能包括：

　　1、貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院和市委、市政府有關(guān)離休干部的方針、政策；

　　2、制定本市有關(guān)離休干部政治待遇的制度、規(guī)定并督促、檢查落實(shí)；

　　3、會同市有關(guān)部門制定落實(shí)離休干部生活待遇的政策、措施及承辦市委交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共上海市委老干部局部門決算包括：中共上海市委老干部局本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入中共上海市委老干部局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分中共上海市委老干部局2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　單位：萬元

　　第三部分中共上海市委老干部局2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年部門決算收入情況說明

　　中共上海市委老干部局2014年部門決算收入總計(jì)15,360.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入14,652.18萬元，占95.4%；事業(yè)收入85.4萬元，占0.55%；其他收入622.65萬元，占4.05%。

　　二、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年部門決算支出情況說明

　　中共上海市委老干部局2014年部門決算支出總計(jì)17,540.08萬元，其中：基本支出4,289.09萬元，占24.45%；項(xiàng)目支出13,250.99萬元，占75.55%；

　　三、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明

　　中共上海市委老干部局2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)16,847.12萬元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）”2014年度決算16,019.48萬元，其中：

　　“行政運(yùn)行（項(xiàng)）”2014年度決算1,260.40萬元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

　　“一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）”2014年度決算35.08萬元，主要用于老干部工作中的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)用。

　　“專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）”2014年度決算12,979.90萬元，主要用于老干部工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、離休干部補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、困難企事業(yè)單位離休干部補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

　　“事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）”2014年度決算1,744.10萬元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

　　2.“社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）”2014年度決算632.39萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）”2014年度決算500.80萬元，主要用于機(jī)關(guān)離（退）休人員離（退）休金的支出。

　　“事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）”2014年度決算113.47萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休金的支出。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）”2014年度決算18.11萬元，主要用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動費(fèi)等支出。

　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療支出（款）”2014年度決算94.86萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）”2014年度決算23.41萬元，主要用于繳納機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）”2014年度決算68.45萬元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）”2014年度決算3萬元，主要用于在職市管保健對象醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌金支出。

　　4．“住房保障支出（類）住房保障支出（款）”2014年度決算100.38萬元，其中：

　　“住房公積金（項(xiàng)）”2014年度決算100.38萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

　　四、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

　　中共上海市委老干部局2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)3,651.82萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出2,270.43萬元，主要用于：在職人員的人員經(jīng)費(fèi)以及繳納的各類社會保險(xiǎn)費(fèi)、外聘人員的勞務(wù)費(fèi)等支出。

　　2.商品和服務(wù)支出621.70萬元，主要用于：為保證單位正常運(yùn)行，開展日常工作所需的購買商品和服務(wù)的支出。

　　3.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助732.65萬元，主要用于：離（退）休人員的離（退）休金和其他補(bǔ)貼支出，按規(guī)定比例為在職職工繳納的公積金支出。

　　4.其他資本性支出27.04萬元，主要用于：購置辦公所需的按照規(guī)定應(yīng)納入固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備的支出。

　　五、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)52.3萬元，比預(yù)算節(jié)約56.54萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費(fèi)決算12.6萬元，比預(yù)算節(jié)約18.44萬元，主要用于支付赴巴西、阿根廷一批次2人、赴臺灣一批次1人，共兩批3人次的出國（境）費(fèi)用。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算17.97萬元，比預(yù)算節(jié)約7.82萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17.97元。主要用于，支付6部車輛日常運(yùn)行所開支的汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。年末車輛保有量為6輛，另外還有5輛是由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購置配備。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算23.4萬元，比預(yù)算節(jié)約38.6萬元，主要用于，支付接待外省市來滬學(xué)習(xí)、參觀的各老干部工作部門及相關(guān)部門的同志共61批,441人次的接待費(fèi)用。

　　六、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年度行政經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)

　　市委老干部局2014年度行政單位履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)2095.92萬元。

　　七、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額18.67萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行17.67萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行1萬元。

　　八、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，中共上海市委老干部局各單位共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、其他用車4輛。