中共上海市委老干部局2014年度部門(mén)決算
第一部分中共上海市委老干部局概況
一、主要職能
中共上海市委老干部局是中共上海市委主管全市離休干部工作的機(jī)構(gòu)。主要職能包括：
1、貫徹執(zhí)行中共中央、國(guó)務(wù)院和市委、市政府有關(guān)離休干部的方針、政策；
2、制定本市有關(guān)離休干部政治待遇的制度、規(guī)定并督促、檢查落實(shí)；
3、會(huì)同市有關(guān)部門(mén)制定落實(shí)離休干部生活待遇的政策、措施及承辦市委交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共上海市委老干部局部門(mén)決算包括：中共上海市委老干部局本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入中共上海市委老干部局2014年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號(hào) | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 中共上海市委老干部局 | 行政 |
| 2 | 上海市老干部大學(xué) | 事業(yè) |
| 3 | 上海市老干部活動(dòng)中心 | 事業(yè) |
| 4 | 上海市老干部活動(dòng)室 | 事業(yè) |
第二部分中共上海市委老干部局2014年度部門(mén)決算表
| 2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表 單位：萬(wàn)元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 14652.18 | 一般公共服務(wù) | 16618.92 |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 85.40 | 國(guó)防 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 622.65 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 639.65 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 181.13 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 100.38 | ||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 15360.23 | 本年支出合計(jì) | 17540.08 |
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 2179.85 | 當(dāng)年結(jié)余 | 0.00 |
| 合計(jì) | 17540.08 | 合計(jì) | 0.00 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 16019.48 | 2825.69 | 13193.79 | ||
| 201 | 31 | 黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 16019.48 | 2825.69 | 13193.79 | |
| 201 | 31 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1260.40 | 1260.4 | |
| 201 | 31 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 35.08 | 35.08 | |
| 201 | 31 | 05 | 專項(xiàng)業(yè)務(wù) | 12979.90 | 12979.90 | |
| 201 | 31 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1744.10 | 1565.29 | 178.81 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 632.39 | 630.89 | 1.50 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 632.39 | 63.089 | 1.50 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 500.80 | 500.8 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 113.47 | 113.47 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 18.11 | 16.61 | 1.50 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 94.86 | 94.86 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 91.86 | 91.86 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 23.41 | 23.41 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 68.45 | 68.45 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 100.38 | 100.38 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 100.38 | 100.38 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 100.38 | 100.38 | |
| 合計(jì) | 16847.12 | 3651.82 | 13195.29 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品 服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||||||||
| 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2,825.69 | 2,175.56 | 621.70 | 1.39 | 27.04 | ||||||
| 201 | 31 | 黨委辦公廳（室） 及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,825.69 | 2,175.56 | 621.70 | 1.39 | 27.04 | |||||
| 201 | 31 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,260.40 | 807.19 | 433.60 | 1.36 | 18.26 | ||||
| 201 | 31 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 1,565.29 | 1,368.37 | 188.10 | 0.03 | 8.78 | ||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 630.89 | 630.89 | |||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 630.89 | 630.89 | ||||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位 離退休 | 500.80 | 500.80 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 113.47 | 113.47 | |||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離 退休支出 | 16.61 | 16.61 | |||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 94.86 | 94.86 | |||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 91.86 | 91.86 | ||||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 23.41 | 23.41 | |||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 68.46 | 68.46 | |||||||
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 100.38 | 100.38 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 100.38 | 100.38 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 100.38 | 100.38 | |||||||
| 合計(jì) | 合計(jì) | 3,651.82 | 2,270.43 | 621.70 | 732.65 | 27.04 | ||||||
第三部分中共上海市委老干部局2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門(mén)的其他資金等。
一、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明
中共上海市委老干部局2014年部門(mén)決算收入總計(jì)15,360.23萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入14,652.18萬(wàn)元，占95.4%；事業(yè)收入85.4萬(wàn)元，占0.55%；其他收入622.65萬(wàn)元，占4.05%。
二、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明
中共上海市委老干部局2014年部門(mén)決算支出總計(jì)17,540.08萬(wàn)元，其中：基本支出4,289.09萬(wàn)元，占24.45%；項(xiàng)目支出13,250.99萬(wàn)元，占75.55%；
三、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
中共上海市委老干部局2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)16,847.12萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）”2014年度決算16,019.48萬(wàn)元，其中：
“行政運(yùn)行（項(xiàng)）”2014年度決算1,260.40萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
“一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）”2014年度決算35.08萬(wàn)元，主要用于老干部工作中的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)用。
“專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）”2014年度決算12,979.90萬(wàn)元，主要用于老干部工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、離休干部補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、困難企事業(yè)單位離休干部補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。
“事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）”2014年度決算1,744.10萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）”2014年度決算632.39萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）”2014年度決算500.80萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)離（退）休人員離（退）休金的支出。
“事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）”2014年度決算113.47萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員退休金的支出。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）”2014年度決算18.11萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)費(fèi)等支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療支出（款）”2014年度決算94.86萬(wàn)元，其中：
“行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）”2014年度決算23.41萬(wàn)元，主要用于繳納機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
“事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）”2014年度決算68.45萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）”2014年度決算3萬(wàn)元，主要用于在職市管保健對(duì)象醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌金支出。
4．“住房保障支出（類）住房保障支出（款）”2014年度決算100.38萬(wàn)元，其中：
“住房公積金（項(xiàng)）”2014年度決算100.38萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。
四、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
中共上海市委老干部局2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)3,651.82萬(wàn)元，具體情況如下：
1.工資福利支出2,270.43萬(wàn)元，主要用于：在職人員的人員經(jīng)費(fèi)以及繳納的各類社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、外聘人員的勞務(wù)費(fèi)等支出。
2.商品和服務(wù)支出621.70萬(wàn)元，主要用于：為保證單位正常運(yùn)行，開(kāi)展日常工作所需的購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助732.65萬(wàn)元，主要用于：離（退）休人員的離（退）休金和其他補(bǔ)貼支出，按規(guī)定比例為在職職工繳納的公積金支出。
4.其他資本性支出27.04萬(wàn)元，主要用于：購(gòu)置辦公所需的按照規(guī)定應(yīng)納入固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備的支出。
五、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)52.3萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約56.54萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算12.6萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約18.44萬(wàn)元，主要用于支付赴巴西、阿根廷一批次2人、赴臺(tái)灣一批次1人，共兩批3人次的出國(guó)（境）費(fèi)用。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算17.97萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約7.82萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17.97元。主要用于，支付6部車輛日常運(yùn)行所開(kāi)支的汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。年末車輛保有量為6輛，另外還有5輛是由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購(gòu)置配備。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算23.4萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約38.6萬(wàn)元，主要用于，支付接待外省市來(lái)滬學(xué)習(xí)、參觀的各老干部工作部門(mén)及相關(guān)部門(mén)的同志共61批,441人次的接待費(fèi)用。
六、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年度行政經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)
市委老干部局2014年度行政單位履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)2095.92萬(wàn)元。
七、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額18.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行17.67萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行1萬(wàn)元。
八、關(guān)于中共上海市委老干部局2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，中共上海市委老干部局各單位共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、其他用車4輛。