第一部分上海市交通委員會(huì)概況

　　一、主要職能

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行有關(guān)交通方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；研究起草本市交通地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，并組織實(shí)施有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和政策。

　?。ǘM訂本市綜合交通發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化本市交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)布局，綜合平衡全市交通運(yùn)力，協(xié)調(diào)道路、水路、鐵路和航空等多種交通運(yùn)輸方式銜接，構(gòu)建綜合交通體系；指導(dǎo)本市區(qū)縣交通運(yùn)行組織，加強(qiáng)長(zhǎng)三角地區(qū)區(qū)域交通合作；協(xié)調(diào)推進(jìn)上海國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)相關(guān)工作。

　?。ㄈ┙M織編制綜合交通發(fā)展規(guī)劃和交通專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制交通行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制軌道交通網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)規(guī)劃、選線專項(xiàng)規(guī)劃和交通配套設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制上海港口規(guī)劃（含洋山深水港區(qū)）；負(fù)責(zé)編制公路和城市道路、公共交通、省際交通、道路貨運(yùn)、樞紐場(chǎng)站、停車場(chǎng)（庫(kù)）、港口岸線使用、內(nèi)河航道和運(yùn)輸、水上加油設(shè)施等專項(xiàng)規(guī)劃；組織實(shí)施各類交通規(guī)劃。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計(jì)管理、經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)監(jiān)測(cè)和分析工作，擬訂行業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)政策和調(diào)控措施；負(fù)責(zé)編制本市交通行業(yè)固定資產(chǎn)投資年度計(jì)劃和交通基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)（養(yǎng)護(hù)）年度計(jì)劃，配合協(xié)調(diào)市、區(qū)縣共同投資的交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)公路和城市道路、軌道交通、樞紐場(chǎng)站、公交站點(diǎn)、公共停車場(chǎng)（庫(kù)）、港口、航道、橋梁、隧道等交通基礎(chǔ)設(shè)施的項(xiàng)目建設(shè)管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)督和運(yùn)行維護(hù)管理；協(xié)調(diào)鐵路、機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目與市內(nèi)交通運(yùn)輸?shù)你暯优涮?；?fù)責(zé)道路交通標(biāo)志、標(biāo)線、護(hù)欄、誘導(dǎo)屏等交通設(shè)施的建設(shè)、管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)道路指示牌工作的監(jiān)督管理和綜合協(xié)調(diào)；對(duì)軌道交通、高架道路及越江隧橋、港口、航道、機(jī)場(chǎng)等規(guī)劃控制區(qū)域范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行審核。

　?。┴?fù)責(zé)交通行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)督管理，制定本市交通行業(yè)市場(chǎng)交易規(guī)則、服務(wù)規(guī)范和管理制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)交通行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)，維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序，組織實(shí)施服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)推進(jìn)交通行業(yè)重大改革，促進(jìn)交通產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展；負(fù)責(zé)交通行業(yè)行政許可和規(guī)費(fèi)征收，參與制定本市交通行業(yè)的運(yùn)價(jià)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)地方海事工作；負(fù)責(zé)上海港引航監(jiān)督管理。

　?。ㄆ撸┙M織開(kāi)展交通運(yùn)行保障研究，分析評(píng)估交通需求和運(yùn)行狀況，制定和組織實(shí)施路網(wǎng)優(yōu)化、運(yùn)力保障、清障施救和交通組織改善方案，緩解城市道路擁堵，提升通行保障能力；組織實(shí)施機(jī)動(dòng)車額度管理工作；組織實(shí)施綜合交通調(diào)查和影響評(píng)價(jià)等交通管理制度；優(yōu)化非機(jī)動(dòng)車、人行等慢行交通出行方式與公共交通的銜接。

　?。ò耍┏袚?dān)本市交通行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸安全應(yīng)急的組織協(xié)調(diào)；組織指導(dǎo)交通行業(yè)突發(fā)事件、災(zāi)害事故和服務(wù)供應(yīng)事故的應(yīng)急處置；承擔(dān)所轄通航水域的衛(wèi)生防疫、船舶污染防治的監(jiān)督管理責(zé)任；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)海上搜救工作，指導(dǎo)內(nèi)河救助打撈工作。

　　（九）推進(jìn)交通行業(yè)科技進(jìn)步，推廣新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的應(yīng)用；指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；負(fù)責(zé)交通行業(yè)信息化管理工作，促進(jìn)智能交通建設(shè)；貫徹國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，起草相關(guān)地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，并監(jiān)督實(shí)施。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)本市國(guó)防交通工作，制定交通戰(zhàn)備建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)聯(lián)合運(yùn)輸、多式聯(lián)運(yùn)、現(xiàn)代物流等綜合運(yùn)輸工作；負(fù)責(zé)專項(xiàng)客貨運(yùn)輸?shù)慕M織協(xié)調(diào)；組織協(xié)調(diào)有關(guān)國(guó)家重點(diǎn)物資和緊急、特種物資以及軍事、搶險(xiǎn)救災(zāi)物資等交通運(yùn)輸工作；組織協(xié)調(diào)“春運(yùn)”等重大交通保障工作。

　?。ㄊ唬w口協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政、海事、救助、打撈等涉地管理工作；負(fù)責(zé)港口的岸線、陸域、水域行政管理；負(fù)責(zé)空港地區(qū)行政管理；加強(qiáng)交通運(yùn)輸行業(yè)的國(guó)際交流與合作。

　?。ㄊ┙M織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督交通運(yùn)政、路政、港政、航政等行政執(zhí)法工作。

　　（十三）負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

　?。ㄊ模┏修k市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市交通委員會(huì)部門決算包括：上海市交通委員會(huì)本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海市交通委員會(huì)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分上海市交通委員會(huì)2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　第三部分上海市交通委員會(huì)2014年度部門決算情況說(shuō)明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門的專項(xiàng)資金，由市級(jí)主管部門負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項(xiàng)資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市交通委員會(huì)2014年部門決算收入情況說(shuō)明

　　上海市交通委員會(huì)2014年部門決算收入總計(jì)307,457.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入283,777.86萬(wàn)元，占92.3%；事業(yè)收入1,639.21萬(wàn)元，占0.53%；其他收入22,040.56萬(wàn)元，占7.17%。

　　二、關(guān)于上海市交通委員會(huì)2014年部門決算支出情況說(shuō)明

　　上海市交通委員會(huì)2014年部門決算支出總計(jì)304,756.82萬(wàn)元，其中：基本支出40,169.36萬(wàn)元，占13.18%；項(xiàng)目支出264,587.46萬(wàn)元，占86.82%。

　　三、關(guān)于上海市交通委員會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　上海市交通委員會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)287,105.19萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．“公共安全支出－其他公共安全支出”2014年度決算580.57萬(wàn)元，其中：

　　“其他公共安全支出”2014年度決算580.57萬(wàn)元，主要用于亞信峰會(huì)安全保障支出。

　　2.“教育－職業(yè)教育”2014年度決算2,541.90萬(wàn)元，其中：

　　“中專教育”2014年度決算2,541.90萬(wàn)元，主要用于學(xué)校的人員、公用、專項(xiàng)支出。

　　3.“教育－教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育”2014年度決算593.00萬(wàn)元，其中：

　　“干部教育”2014年度決算593.00萬(wàn)元，主要用于學(xué)校的人員、公用、專項(xiàng)支出。

　　4．“科學(xué)技術(shù)－應(yīng)用研究”2014年度決算1,147.37萬(wàn)元，其中：

　　“機(jī)構(gòu)運(yùn)行”2014年度決算672.50萬(wàn)元，主要用于科研單位的人員、公用支出。

　　“其他應(yīng)用研究支出”2014年度決算474.87萬(wàn)元，主要用于科研單位應(yīng)用研究方面的支出。

　　5.“社會(huì)保障和就業(yè)－行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算4,815.22萬(wàn)元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算3,281.53萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休經(jīng)費(fèi)支出。

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算1,515.15萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算18.54萬(wàn)元，主要用于行政、事業(yè)單位離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

　　6.“醫(yī)療衛(wèi)生－醫(yī)療保障”2014年度決算913.71萬(wàn)元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算285.13萬(wàn)元，主要用于行政單位按規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算628.58萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位按規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

　　7.“醫(yī)療衛(wèi)生－其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算4.2萬(wàn)元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算4.2萬(wàn)元，主要用于本單位其他醫(yī)療保障方面的支出。

　　8.“節(jié)能環(huán)保－污染減排”2014年度決算10,982.29萬(wàn)元，其中：

　　“減排專項(xiàng)支出”2014年度決算10,982.29萬(wàn)元，主要用于交通運(yùn)輸節(jié)能減排支出。

　　9.“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)－城市公用事業(yè)附加安排的支出”2014年度決算4,671.78萬(wàn)元，其中：

　　“其他城市公用事業(yè)附加安排的支出”2014年度決算4,671.78萬(wàn)元，主要用于航道維護(hù)等公用事業(yè)附加安排支出。

　　10.“交通運(yùn)輸－公路水路運(yùn)輸”2014年度決算56,345.98萬(wàn)元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算11,370.82萬(wàn)元，主要用于行政單位人員、公用支出。

　　“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算742.04萬(wàn)元，主要用于行政單位下設(shè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)等支出。

　　“公路運(yùn)輸管理”2014年度決算8,322.49萬(wàn)元，主要用于委屬陸路運(yùn)輸管理單位人員、公用支出以及為組織公路運(yùn)輸管理工作、發(fā)展目標(biāo)所安排的項(xiàng)目支出。

　　“航務(wù)管理”2014年度決算4,596.06萬(wàn)元，主要用于委屬單位航務(wù)管理方面支出。

　　“遠(yuǎn)洋運(yùn)輸”2014年度決算4,976.71萬(wàn)元，主要用于老舊運(yùn)輸船舶和單殼油輪報(bào)廢更新補(bǔ)貼支出。

　　“船舶港務(wù)費(fèi)安排的支出”2014年度決算3,887.50萬(wàn)元，主要用于委屬單位為組織水路運(yùn)輸管理工作所安排的項(xiàng)目支出。

　　“其他公路水路運(yùn)輸支出”2014年度決算22,450.36萬(wàn)元，主要用于委屬水路運(yùn)輸管理單位人員、公用支出以及為組織公路、水路運(yùn)輸管理工作、發(fā)展目標(biāo)所安排的項(xiàng)目支出。

　　11.“交通運(yùn)輸－石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼”2014年度決算171,167.80萬(wàn)元，其中：

　　“對(duì)城市公交的補(bǔ)貼”2014年度決算139,318.50萬(wàn)元，主要用于石油價(jià)格改革對(duì)城市公交的補(bǔ)貼。

　　“對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼”2014年度決算1,277萬(wàn)元，主要用于石油價(jià)格改革對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼。

　　“對(duì)出租車的補(bǔ)貼”2014年度決算30,572.30萬(wàn)元，主要用于石油價(jià)格改革對(duì)出租車的補(bǔ)貼。

　　12.“交通運(yùn)輸－車輛購(gòu)置稅支出”2014年度決算2,316萬(wàn)元，其中：

　　“車輛購(gòu)置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出”2014年度決算2,168萬(wàn)元，主要用于車輛購(gòu)置稅收入安排的航道整治、公路建設(shè)等支出。

　　“車輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出”2014年度決算148萬(wàn)元，主要用于車輛購(gòu)置稅收入安排的農(nóng)村公路建設(shè)支出。

　　13.“交通運(yùn)輸－港口建設(shè)費(fèi)安排的支出”2014年度決算23,411.20萬(wàn)元，其中：

　　“航道建設(shè)和維護(hù)”2014年度決算23,411.20萬(wàn)元，主要用于港口建設(shè)費(fèi)安排的航道整治、維護(hù)支出。

　　14.“資源勘探－資源勘探信息等支出”2014年度決算6,509.28萬(wàn)元，其中：

　　“其他資源勘探電力信息等支出”2014年度決算6,509.28萬(wàn)元，主要用于優(yōu)化集疏運(yùn)結(jié)構(gòu)項(xiàng)目補(bǔ)貼支出。

　　15.“住房保障支出－住房改革支出”2014年度決算806.89萬(wàn)元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算806.89萬(wàn)元，主要用于部門所屬各單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　16.“其他支出－其他支出”2014年度決算298萬(wàn)元，其中：

　　“其他支出”2014年度決算298萬(wàn)元，主要用于基建項(xiàng)目支出。

　　四、關(guān)于上海市交通委員會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　上海市交通委員會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)31,193.54萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出19,270.88萬(wàn)元，主要用于在職職工工資及按規(guī)定比例繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　2.商品服務(wù)支出5,976.40萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等支出。

　　3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出5,586.93萬(wàn)元，主要用于離退休費(fèi)、撫恤金、按規(guī)定比例繳納的住房公積金等支出。

　　4.其他資本性支出359.33萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置固定資產(chǎn)等支出。

　　五、關(guān)于上海市交通委員會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)1,318.16萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約289.94萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算359.89萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約56.31萬(wàn)元，主要用于為推進(jìn)國(guó)際航運(yùn)中心建設(shè)，建設(shè)公交都市等任務(wù)；出席行業(yè)內(nèi)相關(guān)重要國(guó)際或地區(qū)性會(huì)議，按協(xié)議執(zhí)行對(duì)口交運(yùn)項(xiàng)目以及執(zhí)行交通部或行業(yè)內(nèi)機(jī)關(guān)培訓(xùn)和交運(yùn)項(xiàng)目而發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，出席國(guó)際會(huì)議出訪費(fèi)（包括住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)等）以及培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年出國(guó)團(tuán)組數(shù)共34個(gè)，全年因公出國(guó)（境）委系統(tǒng)出訪89人次。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算880.45萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約91.35萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)83.06萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)797.39萬(wàn)元。主要用于編制內(nèi)公務(wù)車輛與公路管理執(zhí)法車輛報(bào)廢更新5輛，以及交通港航日常管理、水陸交通安全實(shí)時(shí)監(jiān)管、事故應(yīng)急處置，重大活動(dòng)交通保障、市內(nèi)出差、公務(wù)文件交換工作開(kāi)展所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及臨時(shí)租賃車輛燃料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、租賃費(fèi)等支出。年末車輛保有量188輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算77.82萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約142.28萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展交通港航業(yè)務(wù)、安排全國(guó)性交通港航專業(yè)會(huì)議、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。全年公務(wù)接待批次818批次，接待人數(shù)19,777人次。

　　六、關(guān)于上海市交通委員會(huì)2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行金額27,224.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行2,197.1萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行16,082.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行8,944.94萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于上海市交通委員會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目24個(gè)，涉及預(yù)算金額19,650.02萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算金額6,926.13萬(wàn)元。

　　八、關(guān)于上海市交通委員會(huì)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止2014年12月31日，上海市交通委員會(huì)各單位共有車輛188輛，其中，一般公務(wù)用車71輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車117輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備4臺(tái)。