第一部分上海市水務(wù)局（上海市海洋局）概況

　　一、主要職能

　　根據(jù)市政府下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)上海市水務(wù)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（滬府辦〔2009〕10號(hào)）中規(guī)定，上海市水務(wù)局（上海市海洋局）的主要職責(zé)包括：

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行有關(guān)水務(wù)、海洋管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；研究起草有關(guān)水務(wù)、海洋管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，并組織實(shí)施。

　?。ǘ└鶕?jù)本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制本市水務(wù)、海洋專業(yè)規(guī)劃、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門，制定本市水功能區(qū)劃、海洋功能區(qū)劃；參與制定流域防洪、水資源和海區(qū)海洋經(jīng)濟(jì)、資源、環(huán)境等規(guī)劃。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)本市水資源（地表水、地下水）的統(tǒng)一管理和保護(hù)；負(fù)責(zé)制定水資源中長(zhǎng)期供求計(jì)劃、水量分配和調(diào)度方案并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施取水許可制度、排水許可制度和水資源費(fèi)征收工作；核定水域納污能力，提出限制排污總量建議；負(fù)責(zé)計(jì)劃用水工作、節(jié)約用水工作。

　?。ㄋ模?huì)同市有關(guān)部門，管理灘涂資源，組織編制灘涂開發(fā)利用和保護(hù)的規(guī)劃、年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)本市長(zhǎng)江河道的采砂管理。

　?。ㄎ澹┲鞴芊姥纯购倒ぷ鳎袚?dān)市防汛指揮部的日常工作。

　　（六）主管本市水文工作，組織實(shí)施水文水資源監(jiān)測(cè)、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理，發(fā)布水文水資源信息、水文情報(bào)預(yù)報(bào)和水資源公報(bào)。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)水利、供水、排水行業(yè)的管理，并承擔(dān)相應(yīng)的監(jiān)管責(zé)任；研究提出有關(guān)水務(wù)的價(jià)格、財(cái)務(wù)等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見，參與對(duì)水務(wù)、海洋管理資金使用的管理。

　?。ò耍┲鞴鼙臼泻拥?、湖泊、江海堤防，負(fù)責(zé)本市水務(wù)工程建設(shè)和管理；組織、指導(dǎo)和監(jiān)督水務(wù)工程設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)本市水務(wù)建設(shè)工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)實(shí)施具有控制性的或跨區(qū)域的重要水利工程的建設(shè)和運(yùn)行管理。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)農(nóng)村水利工作，組織、指導(dǎo)農(nóng)田水利基本建設(shè)；會(huì)同市有關(guān)部門，組織實(shí)施水土保持工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)本市海域海島的監(jiān)督管理；審核海域使用申請(qǐng)，實(shí)施海域權(quán)屬管理和海域有償使用制度；負(fù)責(zé)海底電纜、管道審批和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)本市海域勘界、海洋基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)海洋事務(wù)。

　?。ㄊ唬┏袚?dān)保護(hù)海洋環(huán)境的責(zé)任，組織海洋環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測(cè)、監(jiān)視和評(píng)價(jià)；會(huì)同有關(guān)部門，制定地方海洋環(huán)境保護(hù)與整治規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，執(zhí)行國(guó)家確定的污染物排海標(biāo)準(zhǔn)和總量控制制度；負(fù)責(zé)防治海洋工程項(xiàng)目和海洋傾廢對(duì)海洋污染損害的環(huán)境保護(hù)工作；核準(zhǔn)海洋工程環(huán)境影響報(bào)告書，提出海岸工程環(huán)境影響報(bào)告書的審核意見；監(jiān)督管理海洋自然保護(hù)區(qū)，負(fù)責(zé)海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)；負(fù)責(zé)海洋環(huán)境觀測(cè)預(yù)報(bào)和海洋災(zāi)害預(yù)報(bào)警報(bào)。

　?。ㄊ┮婪▽?shí)施水行政執(zhí)法和海洋行政執(zhí)法，查處違法行為；協(xié)調(diào)部門間和區(qū)縣間的水事糾紛，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)水務(wù)、海洋突發(fā)事件的應(yīng)急處理；監(jiān)督管理涉外海洋科學(xué)調(diào)查研究、海洋設(shè)施建造、海底工程和其他海洋開發(fā)活動(dòng)。

　?。ㄊ┭芯恐贫ㄋ畡?wù)和海洋發(fā)展的重大技術(shù)進(jìn)步措施，組織海洋基礎(chǔ)與綜合調(diào)查和水務(wù)、海洋重大技術(shù)攻關(guān)；組織實(shí)施國(guó)家有關(guān)水務(wù)、海洋技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范，承擔(dān)地方標(biāo)準(zhǔn)的起草。

　?。ㄊ模┏袚?dān)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

　　（十五）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市水務(wù)局（上海市海洋局）部門決算包括：上海市水務(wù)局（上海市海洋局）部門本級(jí)決算、下屬事業(yè)單位決算等。

　　納入上海市水務(wù)局（上海市海洋局）部門2014年部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市水務(wù)局（上海市海洋局）2014年部門決算表

　　一、部門財(cái)務(wù)收支決算總表

　　二、部門財(cái)政撥款支出決算表

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　第三部分上海市水務(wù)局（上海市海洋局）2014年部門決算情況說(shuō)明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門的專項(xiàng)資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市水務(wù)局（上海市海洋局）2014年部門決算收入情況說(shuō)明

　　上海市水務(wù)局（上海市海洋局）2014年部門決算收入總計(jì)975,914.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入920,340.71萬(wàn)元，占94.31%；事業(yè)收入48,440.42萬(wàn)元，占4.96%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入4,339.23萬(wàn)元，占0.44%；其他收入2,794.6萬(wàn)元，占0.29%。

　　二、關(guān)于上海市水務(wù)局（上海市海洋局）2014年部門決算支出情況說(shuō)明

　　上海市水務(wù)局（上海市海洋局）2014年部門決算支出總計(jì)970687.07萬(wàn)元，其中：基本支出23333萬(wàn)元，占2.4%；項(xiàng)目支出944298.21萬(wàn)元，占97.28%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出3055.86萬(wàn)元，占0.31%。

　　三、關(guān)于上海市水務(wù)局（上海市海洋局）2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　上海市水務(wù)局（上海市海洋局）2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)920828.81萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．“社會(huì)保障和就業(yè)”2014年度決算1,574.57萬(wàn)元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算864.69萬(wàn)元，主要用于上海市水務(wù)局（上海市海洋局）行政和所屬參公事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算700.44萬(wàn)元，主要用于上海市水務(wù)局（上海市海洋局）所屬事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算9.44萬(wàn)元，主要用于上海市水務(wù)局（上海市海洋局）行政和所屬事業(yè)單位開支的其他離退休經(jīng)費(fèi)支出。

　　2．“醫(yī)療衛(wèi)生”2014年度決算704.45萬(wàn)元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算115.39萬(wàn)元，主要用于上海市水務(wù)局（上海市海洋局）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算581.86萬(wàn)元，主要用于上海市水務(wù)局（上海市海洋局）所屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算7.20萬(wàn)元，主要用于上海市水務(wù)局（上海市海洋局）行政和所屬事業(yè)單位在職人員其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

　　3．“節(jié)能環(huán)保”2014年度決算19,087.27萬(wàn)元，其中：

　　“減排專項(xiàng)支出”2014年度決算19,087.27萬(wàn)元，主要用于本市“三年環(huán)保行動(dòng)計(jì)劃”節(jié)能減排項(xiàng)目支出。

　　4．“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)”2014年度決算72,371.51萬(wàn)元，其中：

　　“農(nóng)田水利建設(shè)資金安排的支出”2014年度決算58,156.50萬(wàn)元，主要用于本市農(nóng)田水利專項(xiàng)工程支出。

　　“其他城市公用事業(yè)附加安排的支出”2014年度決算14,215.01萬(wàn)元，主要用于本市排水系統(tǒng)及道路積水改善工程、大型居住區(qū)污水外配套工程和排水設(shè)施運(yùn)行補(bǔ)貼等支出。

　　5．“農(nóng)林水事務(wù)”2014年度決算820,661.51萬(wàn)元，其中：

　?。?）“水利”2014年度決算708,815.41萬(wàn)元，包括：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算3,378.15萬(wàn)元，主要用于上海市水務(wù)局（上海市海洋局）行政基本支出。

　　“水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理”2014年度決算14,427.98萬(wàn)元，主要用于本市水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。

　　“水利工程建設(shè)”2014年度決算651,147.79萬(wàn)元，主要用于水利專項(xiàng)項(xiàng)目、農(nóng)用地灘涂圈圍等工程項(xiàng)目支出。

　　“水利工程運(yùn)行與維護(hù)”2014年度決算3,306.58萬(wàn)元，主要用于本市水利工程設(shè)施運(yùn)行與維護(hù)方面的支出。

　　“水利前期工作”2014年度決算4,190.98萬(wàn)元，主要用于水利規(guī)劃、設(shè)計(jì)、科研及相關(guān)管理辦法編制、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、資料修編等基礎(chǔ)性前期工作的支出。

　　“水利執(zhí)法監(jiān)督”2014年度決算4,799.60萬(wàn)元，主要用于本市開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動(dòng)的支出。

　　“水質(zhì)監(jiān)測(cè)”2014年度決算2,231.28萬(wàn)元，主要用于本市水質(zhì)監(jiān)測(cè)方面的業(yè)務(wù)支出。

　　“水文測(cè)報(bào)”2014年度決算4,488.33萬(wàn)元，主要用于水文事業(yè)單位的基本支出及水文測(cè)驗(yàn)、水文情報(bào)預(yù)報(bào)、河道監(jiān)測(cè)、水量調(diào)度監(jiān)測(cè)、水文業(yè)務(wù)管理等方面的支出。

　　“防汛”2014年度決算2,655.59萬(wàn)元，主要用于防汛物資購(gòu)置管護(hù)、防汛設(shè)施設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)、防汛組織及視頻會(huì)商、洪澇災(zāi)害防治等支出。

　　“農(nóng)田水利”2014年度決算1,500.00萬(wàn)元，主要用于小型農(nóng)田水利設(shè)施除險(xiǎn)補(bǔ)助支出。

　　“水資源費(fèi)安排的支出”2014年度決算450.00萬(wàn)元，主要用于水資源管理、保護(hù)專項(xiàng)支出。

　　“信息管理”2014年度決算1,373.34萬(wàn)元，主要用于水利行業(yè)信息業(yè)務(wù)信息數(shù)據(jù)的收集、整理、分析、保存以及信息系統(tǒng)的建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)支出。

　　“其他水利支出”2014年度決算14,865.79萬(wàn)元，主要用于其他水利方面的支出。

　?。?）“中央水利建設(shè)基金支出”2014年度決算200萬(wàn)元，包括：

　　“防洪工程含應(yīng)急度汛”2014年度決算200萬(wàn)元，主要用于中央水利建設(shè)基金安排安排的防汛應(yīng)急度汛項(xiàng)目支出。

　　（3）“地方水利建設(shè)基金支出”2014年度決算111,646.10萬(wàn)元，包括：

　　“水利工程建設(shè)”2014年度決算43,804.10萬(wàn)元，主要用于地方水利建設(shè)基金安排的本市重點(diǎn)水利工程建設(shè)支出。

　　“水利工程維護(hù)”2014年度決算16,653.95萬(wàn)元，主要用于地方水利建設(shè)基金安排的本市重點(diǎn)水利工程運(yùn)行與維護(hù)支出。

　　“城市防洪”2014年度決算33,470.63萬(wàn)元，主要用于地方水利建設(shè)基金安排的本市重點(diǎn)防洪城市防治設(shè)施建設(shè)支出。

　　“其他地方水利建設(shè)基金支出”2014年度決算17,717.42萬(wàn)元，主要用于其他方面地方水利建設(shè)基金安排的支出。

　　6．“國(guó)土資源氣象等事務(wù)”2014年度決算5,881.96萬(wàn)元，其中：

　　“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算1,552.99萬(wàn)元，主要用于海洋行政管理單位業(yè)務(wù)支出。

　　“海域使用管理”2014年度決算412.64萬(wàn)元，主要用于本市海域管理方面的支出。

　　“海洋環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測(cè)”2014年度決算1,862.50萬(wàn)元，主要用于海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)支出。

　　“海洋執(zhí)法監(jiān)察”2014年度決算1,249.06萬(wàn)元，主要用于海洋巡航、執(zhí)法監(jiān)察等支出。

　　“事業(yè)運(yùn)行”2014年度決算481.20萬(wàn)元，主要用于本市海洋執(zhí)法基地建設(shè)、海洋生態(tài)修復(fù)等專項(xiàng)支出。

　　“其他海洋管理事務(wù)支出”2014年度決算323.58萬(wàn)元，主要用于本市其他海洋業(yè)務(wù)專項(xiàng)支出。

　　7．“住房保障支出”2014年度決算547.53萬(wàn)元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算547.53萬(wàn)元，主要用于上海市水務(wù)局（上海市海洋局）行政和局屬事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　四、關(guān)于上海市水務(wù)局（上海市海洋局）2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　上海市水務(wù)局（上海市海洋局）2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)22,080.88萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1、“工資福利支出”12,365.13萬(wàn)元，主要用于上海市水務(wù)局（上海市海洋局）行政和局屬事業(yè)單位按規(guī)定開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞務(wù)報(bào)酬。

　　2、“商品和服務(wù)支出”7,056.99萬(wàn)元，主要用于上海市水務(wù)局（上海市海洋局）行政和局屬事業(yè)單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

　　3、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出”2,191.00萬(wàn)元，主要用于上海市水務(wù)局（上海市海洋局）行政和局屬事業(yè)單位對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　4、“其他資本性支出”467.76萬(wàn)元，主要用于非發(fā)展和改革部門集中安排的購(gòu)置固定資產(chǎn)、應(yīng)急性儲(chǔ)備和大型修繕等支出。

　　五、關(guān)于上海市水務(wù)局（上海市海洋局）2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)703.87萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約95.33萬(wàn)元，其中：

　　2014年本單位因公出國(guó)團(tuán)組12個(gè)，全年因公出國(guó)（境）55人。因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算239.08萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約1.12萬(wàn)元，主要用于水務(wù)、海洋各行業(yè)資源管理方面的國(guó)際合作交流，重大水務(wù)、海洋科研項(xiàng)目境外培訓(xùn)，水利、供排水科學(xué)技術(shù)應(yīng)用考察等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

　　2014年本單位更新公務(wù)用車4輛，年末公務(wù)用車保有量140輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算383.63萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)57.8萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)325.83萬(wàn)元），比預(yù)算節(jié)約36.97萬(wàn)元，主要用于更新購(gòu)置公務(wù)用車以及市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、防汛防臺(tái)、搶險(xiǎn)救災(zāi)、水務(wù)執(zhí)法、水文水資源監(jiān)測(cè)、水務(wù)建設(shè)管理、海監(jiān)執(zhí)法、海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)觀測(cè)等業(yè)務(wù)工作開展所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　2014年本單位公務(wù)接待233批次，全年公務(wù)接待2424人次。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算81.16萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約57.24萬(wàn)元，主要用于水務(wù)、海洋各行業(yè)工作交流和調(diào)研及本部門開展業(yè)務(wù)工作支出的各類公務(wù)接待（含外事接待）經(jīng)費(fèi)。

　　六、關(guān)于上海市水務(wù)局（上海市海洋局）2014年度政府采購(gòu)情況

　　上海市水務(wù)局（上海市海洋局）2014年度政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額18875萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行3177萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行13312萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行2386萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于上海市水務(wù)局（上海市海洋局）2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，上海市水務(wù)局（上海市海洋局）實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目20個(gè)，涉及預(yù)算金額121000萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算金額55317萬(wàn)元。

　　八、關(guān)于上海市水務(wù)局（上海市海洋局）2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市水務(wù)局（上海市海洋局）各單位共有車輛165輛，其中，一般公務(wù)用車140輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車25輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備4臺(tái)（套）。