第一部分上海市綠化和市容管理局概況

　　一、主要職能

　　2008年10月，根據(jù)《上海市人民政府機構(gòu)改革方案》，撤銷原上海市綠化管理局、上海市市容環(huán)境衛(wèi)生管理局，成立上海市綠化和市容管理局，并掛上海市林業(yè)局、上海市城市管理行政執(zhí)法局牌子。上海市綠化和市容管理局主要職責：

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行有關(guān)綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；研究起草有關(guān)綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，并組織實施。

　?。ǘ└鶕?jù)本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃的要求，編制綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)專業(yè)規(guī)劃，負責編制綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；編制綠化、林業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生重大建設(shè)項目建議書和可行性研究報告；負責實施國家綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法等方面的標準、規(guī)范，組織制定相關(guān)的地方性標準、規(guī)范、規(guī)程。

　　（三）負責對綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)的行業(yè)管理；負責指導區(qū)縣綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法等方面的工作；組織協(xié)調(diào)重要節(jié)日、重大活動期間綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)、城管執(zhí)法的保障工作；負責行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)公共突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案的制定，并組織實施。

　?。ㄋ模┴撠煂彾ü簿G地、市容環(huán)境衛(wèi)生公共設(shè)施的設(shè)計方案；審查公共綠地、林地內(nèi)建設(shè)項目的方案；負責制定并組織實施公共綠地的分級分類管理辦法；負責綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生養(yǎng)護市場管理和資質(zhì)管理；負責組織、協(xié)調(diào)本市綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)重大建設(shè)項目的實施，協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)重大建設(shè)項目中涉及綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)設(shè)施配套建設(shè)工作；指導國有林場、森林公園的建設(shè)和管理。

　?。ㄎ澹┴撠熃y(tǒng)一管理市容環(huán)境衛(wèi)生工作；依法對全市市容環(huán)境衛(wèi)生實施監(jiān)督檢查；負責生活廢棄物和特定污染物的管理；負責本市市容環(huán)境衛(wèi)生配套設(shè)施的管理；負責水域和特定區(qū)域有關(guān)市容環(huán)境衛(wèi)生的管理；依法承擔拆除違法違章建筑職責中的相關(guān)工作。

　　（六）負責組織、指導本市陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用；組織本市陸生野生動植物資源調(diào)查、監(jiān)測和管理工作；依法擬訂本市重點保護的陸生野生動植物名錄，報市政府批準后公布、實施；會同市有關(guān)部門，組織開展自然生態(tài)修復(fù)和生物多樣性保護工作；組織、協(xié)調(diào)本市濕地的保護；指導本市野生動植物、濕地類型自然保護區(qū)的建設(shè)和管理。

　?。ㄆ撸┴撠煴臼芯G化和林業(yè)資源管理工作；負責綠化和林業(yè)資源的調(diào)查評估、動態(tài)監(jiān)測、統(tǒng)計分析工作；會同市有關(guān)部門，研究提出本市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策，制定發(fā)展規(guī)劃；負責林業(yè)苗木種子等行業(yè)管理；負責林木、綠地有害生物的預(yù)測預(yù)報、防治和檢疫工作；會同市有關(guān)部門，組織、協(xié)調(diào)本市護林防火工作。

　?。ò耍┴撠焻f(xié)調(diào)市有關(guān)部門組織編制本市戶外廣告設(shè)施的專業(yè)規(guī)劃，負責戶外廣告設(shè)置的審批；負責組織編制全市景觀燈光規(guī)劃和重要區(qū)域的景觀燈光規(guī)劃；負責制定本市景觀燈光、戶外廣告的中長期規(guī)劃和年度工作計劃；負責制定有關(guān)戶外廣告設(shè)施、景觀燈光的技術(shù)標準和管理規(guī)定；承擔景觀燈光、戶外廣告等設(shè)施的安全監(jiān)管責任。

　?。ň牛┴撠煿珗@管理工作，制定并組織實施公園、風景名勝區(qū)分級分類管理辦法；依法審批公園、風景名勝區(qū)規(guī)劃方案、調(diào)整方案；負責古樹名木及其后續(xù)資源保護和管理工作，制定古樹名木保護等級標準，并組織資源調(diào)查。

　　（十）負責制定綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法科技發(fā)展規(guī)劃、年度計劃；負責綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法重點科研項目管理，協(xié)調(diào)開展重大科研項目創(chuàng)新和攻關(guān)；負責組織實施綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)信息化重大項目建設(shè)；負責相關(guān)領(lǐng)域的對外合作交流工作。

　?。ㄊ唬┏袚臼谐鞘泄芾硐鄬行姓幜P權(quán)工作；負責城管執(zhí)法工作的組織實施、業(yè)務(wù)指導、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；負責研究制定城管執(zhí)法工作規(guī)范和行為規(guī)范；負責組織本市城管執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)培訓和綜合考核；承擔本市市屬城管執(zhí)法權(quán)限范圍內(nèi)的行政處罰權(quán)行使。

　　（十二）負責本市綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、林業(yè)和城管執(zhí)法方面的普法教育和社會宣傳工作，組織、協(xié)調(diào)社會參與綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生管理的相關(guān)活動；承擔上海市綠化委員會的日常工作。

　?。ㄊ┏袚嘘P(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

　?。ㄊ模┏修k市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市綠化和市容管理局部門決算包括：上海市綠化和市容管理局本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海市綠化和市容管理局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市綠化和市容管理局2014年度部門決算表

　　2014年度財務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市綠化和市容管理局2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；由市級主管部門負責管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市綠化和市容管理局2014年部門決算收入情況說明

　　上海市綠化和市容管理局2014年部門決算收入總計221,233.16萬元，其中：財政撥款收入195,231.61萬元，占88.25%；事業(yè)收入22,103.57萬元，占9.99%；事業(yè)單位經(jīng)營收入856.94萬元，占0.39%；其他收入3,041.04萬元，占1.37%。

　　二、關(guān)于上海市綠化和市容管理局2014年部門決算支出情況說明

　　上海市綠化和市容管理局2014年部門決算支出總計207,142.17萬元，其中：基本支出39,283.87萬元，占18.96%；項目支出167,009.75萬元，80.63%；事業(yè)單位經(jīng)營支出848.55萬元，占0.41%。

　　三、關(guān)于上海市綠化和市容管理局2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市綠化和市容管理局2014年部門決算財政撥款支出總計181271.13萬元，具體情況如下：

　　1.“教育-職業(yè)教育”2014年度決算2448.29萬元，其中：

　　“中專教育”2014年度決算2448.29萬元，主要用于環(huán)境學校人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和項目支出。

　　2．“科學技術(shù)-應(yīng)用研究”2014年度決算1637.58萬元，其中：

　　“機構(gòu)運行”2014年度決算1594.58萬元，主要用于園林科研所人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出。

　　“社會公益研究”2014年度決算43萬元，主要用于園林科研所科研項目支出。

　　3.“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算7687.34萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算2834.12萬元，主要用于行政單位離退休人員經(jīng)費支出。

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算4569.83萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算283.38萬元，主要用于行政事業(yè)單位退休人員活動費和離退休管理機構(gòu)的支出。

　　4.“社會保障和就業(yè)-其他社會保障和就業(yè)支出”2014年度決算29731.19萬元，其中：

　　“其他社會保障和就業(yè)支出”2014年度決算29731.19萬元，主要用于片林回購市級補貼。

　　5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-醫(yī)療保障”2014年度決算904.61萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算141.75萬元，主要用于行政單位在職人員繳納基本醫(yī)療保險支出。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算762.85萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員繳納基本醫(yī)療保險支出。

　　6.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算5.67萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算5.67萬元，主要用于行政單位在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌支出。

　　7.“節(jié)能環(huán)保-其他節(jié)能環(huán)保支出”2014年度決算381.60萬元，其中：

　　“節(jié)能環(huán)保支出”2014年度決算381.60萬元，主要用于亞新峰會市容環(huán)境保障區(qū)管項目市級補貼。

　　8.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2014年度決算6438.73萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算6154.23萬元，主要用于行政和參公單位人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

　　“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算17.99萬元，主要用于行政機關(guān)交通工具更新購置費。

　　“機關(guān)服務(wù)”2014年度決算178萬元，主要用于行政機關(guān)項目經(jīng)費支出。

　　“城管執(zhí)法”2014年度決算88.51萬元，主要用于城管執(zhí)法總隊項目支出。

　　9．“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2014年度決算31551.52萬元，其中：

　　“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”2014年度決算31551.52萬元，主要用于亞新峰會市容環(huán)境保障區(qū)管項目市級補貼。

　　10.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”2014年度決算27927萬元，其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”2014年度決算27927萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員基本支出；市屬公園配套服務(wù)、動植物引種、科研科普、綠化和市容行業(yè)管理、信息化運行維護、環(huán)衛(wèi)水上管理等項目支出。

　　11.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城市公用事業(yè)附加安排的支出”2014年度決算38384.47萬元，其中：

　　“其他城市公用事業(yè)附加安排的支出”2014年度決算38384.47萬元，主要用于綠化工程類及整治類項目、市屬公園綜合維護養(yǎng)護、市管水域保潔等項目支出。

　　12.“農(nóng)林水支出-林業(yè)”2014年度決算12508.13萬元，其中：

　　“林業(yè)事業(yè)機構(gòu)”2014年度決算2085.45萬元，主要用于林業(yè)單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出。

　　“森林培育”2014年度決算6093.89萬元，主要用于林業(yè)建設(shè)項目維護市級補貼。

　　“林業(yè)技術(shù)推廣”2014年度決算670.93萬元，主要用于林業(yè)總站林業(yè)技術(shù)推廣項目支出。

　　“森林資源管理”2014年度決算307.40萬元，主要用于林業(yè)總站森林資源管理項目支出。

　　“森林資源監(jiān)測”2014年度決算560.43萬元，主要用于林業(yè)森林資源監(jiān)測項目支出。

　　“動植物保護”2014年度決算1852.33萬元，主要用于野保站和崇明東灘野生動植物保護項目支出。

　　“濕地保護”2014年度決算27萬元，主要用于野生動植物及棲息地保護管理項目支出。

　　“林業(yè)檢疫檢測”2014年度決算87.99萬元，主要用于林業(yè)總站林業(yè)檢疫檢測項目支出。

　　“林業(yè)質(zhì)量安全”2014年度決算194.98萬元，主要用于林總站林業(yè)質(zhì)量安全項目支出。

　　“信息管理”2014年度決算26.64萬元，主要用于林業(yè)總站林業(yè)信息管理項目支出。

　　“石油價格改革對林業(yè)的補貼”2014年度決算18萬元，主要用于貼補國有林場因油價上漲而增加的成本支出。

　　“林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)”2014年度決算444.98萬元，主要用于林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)項目支出。

　　“其他林業(yè)支出”2014年度決算138.14萬元，主要用于林業(yè)技能培訓等其他林業(yè)項目支出。

　　13.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算789.94萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算789.94萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員繳納住房公積金支出。

　　14.“其他支出-其他支出”2014年度決算20875.05萬元，其中：

　　“其他支出”2014年度決算20875.05萬元，主要用于事業(yè)單位基本建設(shè)類項目支出。

　　四、關(guān)于上海市綠化和市容管理局2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市綠化和市容管理局2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計32,404.4萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出17374.8萬元，主要用于行政和事業(yè)單位基本工資、津貼補貼、社保繳費、績效工資等其他工資福利支出。

　　2.商品和服務(wù)支出6733.28萬元，主要用于辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)招待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　3.對個人和家庭的補助支出7953.7萬元，主要用于離休費、退休費、住房公積金等其他對個人和家庭的補助支出。

　　4.其他資本性支出342.62萬元，主要用于辦公設(shè)備購置和專用設(shè)備購置。

　　五、關(guān)于上海市綠化和市容管理局2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)642.56萬元，比預(yù)算節(jié)約149.18萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算125.04萬元，同預(yù)算數(shù)一致，主要用于機關(guān)及下屬23家一級預(yù)算單位人員的國際合作交流，重大項目洽談，園林綠化、城市森林、生活垃圾處置、燈光景觀、城市管理等境外培訓、業(yè)務(wù)學習考察等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、伙食補助費、培訓費等支出。出國團組數(shù)10個，23人次。

　　公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算383.28萬元，比預(yù)算節(jié)約37.12萬元，其中：公務(wù)用車購置費80.03萬元，公務(wù)用車運行費303.25萬元。主要用于機關(guān)及下屬23家一級預(yù)算單位公務(wù)用車的報廢更新，用于森林防火、野生動植物疫源疫病監(jiān)測、市容環(huán)境巡查、執(zhí)法執(zhí)勤等日常工作所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。車輛購置數(shù)量5輛，年末車輛保有量216輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費決算134.24萬元，比預(yù)算節(jié)約112.06萬元，主要用于機關(guān)及下屬23家一級預(yù)算單位接待園林綠化系統(tǒng)、市容環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)、城管執(zhí)法系統(tǒng)、林業(yè)系統(tǒng)等國際、國內(nèi)來訪代表團所發(fā)生的伙食費、住宿費、交通費、場租費等支出。公務(wù)接待批次1121批次，14213人次。

　　六、關(guān)于上海市綠化和市容管理局2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額27518.04萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行1880.58萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行7335.51萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行18301.95萬元。

　　七、關(guān)于上海市綠化和市容管理局2014年度預(yù)算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目15個，涉及預(yù)算金額25504.16萬元；納入績效評價的項目10個，涉及預(yù)算金額79407.55萬元。

　　八、關(guān)于上海市綠化和市容管理局2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市綠化和市容管理局各單位共有車輛216輛，其中，一般公務(wù)用車142輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛、其他用車54輛，其他用車主要包括小型卡車22輛和公車改革上交車輛28輛（未銷賬）。單位價值200萬元以上大型設(shè)備28臺（套）。