第一部分上海化學(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會概況

　　一、主要職能

　　根據(jù)上海市人民政府令第67號公布的《上海市化學(xué)工業(yè)區(qū)管理辦法》，上海化學(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會是上海市人民政府的派出機構(gòu)，負(fù)責(zé)化工區(qū)內(nèi)的有關(guān)行政事務(wù)的歸口管理，主要職能是：參與編制區(qū)域規(guī)劃，制定、修改和組織實施發(fā)展規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策；組織實施開發(fā)建設(shè)，指導(dǎo)相關(guān)單位實施土地前期開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；按照規(guī)定接受有關(guān)行政管理部門的委托，負(fù)責(zé)相關(guān)行政審批工作，為企業(yè)提供指導(dǎo)和服務(wù)；負(fù)責(zé)突發(fā)事件的防范與處置等應(yīng)急管理工作；協(xié)調(diào)海關(guān)、檢驗檢疫、外事等行政管理部門對企業(yè)的日常行政管理；完成市人民政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海化學(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會部門決算包括：上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會本級決算、下屬事業(yè)單位決算等。

　　納入上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海化學(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會2014年度部門決算表

　　2014年度財務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會2014年部門決算收入情況說明

　　上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會2014年部門決算收入總計83,121.41萬元，其中：財政撥款收入82,235.13萬元，占98.93%；事業(yè)收入萬元，占%；事業(yè)單位經(jīng)營收入23萬元，占0.03%；其他收入863.28萬元，占1.04%。

　　二、關(guān)于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會2014年部門決算支出情況說明

　　上海化學(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會2014年部門決算支出總計18,617.27萬元，其中：基本支出1483.99萬元，占7.97%；項目支出17120.76萬元，占91.96%；事業(yè)單位經(jīng)營支出12.52萬元，占0.07%。

　　三、關(guān)于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海化學(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會2014年部門決算財政撥款支出總計18,604.62萬元，具體情況如下：

　　1、“一般公共服務(wù)-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”2014年度決算1,819.42萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算1,258.98萬元，主要用于化工區(qū)管委會機關(guān)本部的人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出；

　　“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算560.44萬元，主要用于化工區(qū)公共管理專項、信息化項目等項目支出。

　　2、“一般公共服務(wù)-質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)”2014年度決算381.87萬元。其中：

　　“行政運行”2014年度決算196.63萬元，主要用于化工區(qū)管委會下屬事業(yè)單位的公用經(jīng)費支出；

　　“其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)支出”2014年度決算185.24萬元，主要用于安全質(zhì)量監(jiān)督專項經(jīng)費、應(yīng)急響應(yīng)中心人員雇傭費及土地儲備中心日常業(yè)務(wù)經(jīng)費等項目支出。

　　3、“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算28.26萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算28.20萬元，主要用于化工區(qū)管委會機關(guān)本級退休人員工資等支出。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出“2014年度決算0.06萬元，主要用于化工區(qū)管委會機關(guān)本級退休人員活動費。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算11.93萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算9.38萬元，主要用于為化工區(qū)管委會機關(guān)本級職工按規(guī)定繳納的社會醫(yī)療保險；

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算2.55萬元，主要用于化工區(qū)管委會下屬事業(yè)單位職工按規(guī)定繳納的社會醫(yī)療保險。

　　5、“醫(yī)療衛(wèi)生-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算3萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算3萬元，主要用于化工區(qū)管委會機關(guān)其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

　　6、“資源勘探電力信息等事務(wù)-制造業(yè)”2014年度決算16,325.18萬元，其中：

　　“其他制造業(yè)支出（項）”2014年度決算16,325.18萬元,主要是化工區(qū)專項發(fā)展資金，專項用于化工區(qū)內(nèi)市場機制不能有效配置的基礎(chǔ)性、公益性設(shè)施的建設(shè)、維護和管理等方面的開支。

　　7、“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算34.97萬元，其中:

　　“住房公積金”2014年度決算34.97萬元,主要用于為化工區(qū)管委會機關(guān)和下屬事業(yè)單位職工按規(guī)定繳納的住房公積金。

　　四、關(guān)于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

　　上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計1,483.99萬元，具體情況如下：

　　1、工資福利支出761.86萬元，主要用于化工區(qū)管委會機關(guān)和下屬事業(yè)單位職工各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　2、商品服務(wù)支出640.66萬元，主要用于化工區(qū)管委會機關(guān)和下屬事業(yè)單位為維持單位正常運轉(zhuǎn)而購買商品和服務(wù)的各項支出。

　　3、對個人家庭的補助支出70萬元，主要用于化工區(qū)管委會機關(guān)和下屬事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金，以及退休人員工資等

　　4、其他資本性支出11.47萬元，主要用于化工區(qū)管委會機關(guān)和下屬事業(yè)單位購置固定資產(chǎn)的支出。

　　五、關(guān)于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)301.56萬元，比預(yù)算節(jié)約16.55萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算77.47萬元，比預(yù)算節(jié)約4.51萬元，主要用于為推進化工區(qū)招商引資工作，出國參加有關(guān)項目的談判；以及為進一步提升園區(qū)的公共管理水平而組織的公共安全、環(huán)保、應(yīng)急聯(lián)動等方面的專業(yè)交流等而發(fā)生的差旅費、住宿費、伙食補助、雜費等支出。該費用涉及出國團組數(shù)6個和人數(shù)17人次

　　公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算205.11萬元，比預(yù)算節(jié)約11.66萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費205.11萬元。由于化工區(qū)管委會地處遠郊，園區(qū)公共交通配套尚不健全，此費用主要用于赴市內(nèi)各對口業(yè)務(wù)部門聯(lián)系工作、開會、辦理業(yè)務(wù)，以及在化工區(qū)內(nèi)開展各項安全環(huán)保檢查等日常工作所需的租車費、汽油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2014年末公務(wù)用車保有量為9輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費決算18.98萬元，比預(yù)算節(jié)約0.38萬元，主要用于接待赴化工區(qū)參觀、調(diào)研的外省市考察團組等，以及為開展業(yè)務(wù)活動而發(fā)生的工作餐費等支出，全年共累計公務(wù)接待101批次，涉及人數(shù)約1377人。

　　六、關(guān)于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額7,811.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行1,031.37萬元，政府采購工程預(yù)算執(zhí)行1,158.75萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行5,621.62萬元。

　　七、關(guān)于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會2014年度預(yù)算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標(biāo)管理的項目四個，涉及預(yù)算金額24100萬元；納入績效評價的項目三個，涉及預(yù)算金額19,852.69萬元。

　　八、關(guān)于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止2014年12月31日，上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)管理委員會各單位共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車9輛。