第一部分上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會概況
一、主要職能
上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會是上海市人民政府的派出機構(gòu)。主要職能包括：
?。ㄒ唬﹨⑴c編制虹橋商務(wù)區(qū)區(qū)域規(guī)劃，組織擬定虹橋商務(wù)區(qū)產(chǎn)業(yè)政策，并協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)人民政府、市有關(guān)行政管理部門和管理單位推進落實；
?。ǘ┙M織協(xié)調(diào)虹橋樞紐內(nèi)交通設(shè)施管理以及不同交通方式的銜接、集散和轉(zhuǎn)換，協(xié)調(diào)落實應(yīng)急保障工作；
?。ㄈ┙M織實施區(qū)域開發(fā)，擬定虹橋商務(wù)區(qū)土地儲備計劃、方案，相關(guān)單位實施土地前期開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
?。ㄋ模┲笇?dǎo)區(qū)域商務(wù)功能的開發(fā)，促進投資環(huán)境和公共服務(wù)的完善，吸引投資，推動現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展；
?。ㄎ澹┙y(tǒng)籌安排虹橋商務(wù)區(qū)專項發(fā)展資金；
?。┌凑找?guī)定接受有關(guān)行政管理部門的委托，負責(zé)或者參與虹橋商務(wù)區(qū)內(nèi)相關(guān)行政審批工作，為企業(yè)提供指導(dǎo)和服務(wù)；
?。ㄆ撸┲笇?dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)人民政府和管理單位履行虹橋商務(wù)區(qū)的行政管理職責(zé)，監(jiān)督、檢查工作落實情況。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會部門決算包括：上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會（本級） | |
| 2 | 上海虹橋綜合交通樞紐應(yīng)急響應(yīng)中心 |
第二部分上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會2014年度部門決算表
| 2014年度財務(wù)收支決算總表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) | ||||||||||
| 財政撥款 | 13351.95 | 一般公共服務(wù) | |||||||||||
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||||||||||||
| 事業(yè)收入 | 國防 | ||||||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||||||||||||
| 其他收入 | 5145.38 | 教育 | |||||||||||
| 科學(xué)技術(shù) | |||||||||||||
| 文化教育與傳媒 | |||||||||||||
| 社會保障和就業(yè) | 9.11 | ||||||||||||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 43.21 | ||||||||||||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||||||||||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 3748.06 | ||||||||||||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||||||||||||
| 交通運輸 | |||||||||||||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||||||||||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 2219.83 | ||||||||||||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||||||||||||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||||||||||||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||||||||||||
| 住房保障支出 | 52.88 | ||||||||||||
| 糧油物資儲備事務(wù) | |||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||
| 本年收入合計 | 18497.33 | 本年支出合計 | 6073.09 | ||||||||||
| 動用歷年結(jié)余 | 431.71 | 當(dāng)年結(jié)余 | 12855.95 | ||||||||||
| 合計 | 18929.04 | 合計 | 18929.04 | ||||||||||
| 2014年度財政撥款支出決算表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 項目 | 財政撥款支出 | ||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||||
| 2080000 | 社會保障和就業(yè) | 9.11 | 9.11 | 0.00 | |||||||||
| 2080500 | 行政事業(yè)單位離退休 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | |||||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 9.11 | 9.11 | 0.00 | |||||||||
| 2100000 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 43.21 | 41.41 | 1.80 | |||||||||
| 2100500 | 醫(yī)療保障 | 41.41 | 41.41 | 0.00 | |||||||||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 30.94 | 30.94 | 0.00 | |||||||||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.47 | 10.47 | 0.00 | |||||||||
| 2109900 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |||||||||
| 2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | |||||||||
| 2120000 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 3748.05 | 1637.63 | 2110.42 | |||||||||
| 2120100 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 3748.05 | 1637.63 | 2110.42 | |||||||||
| 2120101 | 行政運行 | 1372.22 | 1372.22 | 0.00 | |||||||||
| 2120102 | 一般行政管理事務(wù) | 1957.66 | 0.00 | 1957.66 | |||||||||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 418.17 | 265.41 | 152.76 | |||||||||
| 2160000 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 2219.84 | 0.00 | 2219.84 | |||||||||
| 2169900 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 | 2219.84 | 0.00 | 2219.84 | |||||||||
| 2169999 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 | 2219.84 | 0.00 | 2219.84 | |||||||||
| 2210000 | 住房保障支出 | 52.88 | 52.88 | 0.00 | |||||||||
| 2210200 | 住房改革支出 | 52.88 | 52.88 | 0.00 | |||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 52.88 | 52.88 | 0.00 | |||||||||
| 2210202 | 提租補貼 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| 合計 | 6073.09 | 1741.03 | 4332.06 | ||||||||||
2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
單位：萬元
| 項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對個人家庭的補助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位補助支出 | 其他支出 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
| 類 | 款 | 項 | ||||||||||
| 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||
| 2080000 | 社會保障和就業(yè) | 9.11 | 9.11 | |||||||||
| 2080500 | 行政事業(yè)單位離退休 | 9.11 | 9.11 | |||||||||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 9.11 | 9.11 | |||||||||
| 2100000 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 41.41 | 41.41 | |||||||||
| 2100500 | 醫(yī)療保障 | 41.41 | 41.41 | |||||||||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 30.94 | 30.94 | |||||||||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.47 | 10.47 | |||||||||
| 2109900 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | |||||||||||
| 2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | |||||||||||
| 2120000 | 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 1637.63 | 861.16 | 730.77 | 1.04 | 44.66 | ||||||
| 2120100 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1637.63 | 861.16 | 730.77 | 1.04 | 44.66 | ||||||
| 2120101 | 行政運行 | 1372.22 | 721.08 | 617.61 | 0.87 | 32.66 | ||||||
| 2120102 | 一般行政管理事務(wù) | |||||||||||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 265.41 | 140.08 | 113.16 | 0.17 | 12 | ||||||
| 2160000 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||||||||
| 2169900 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 | |||||||||||
| 2169999 | 其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出 | |||||||||||
| 2210000 | 住房保障支出 | 52.88 | 52.88 | |||||||||
| 2210200 | 住房改革支出 | 52.88 | 52.88 | |||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 52.88 | 52.88 | |||||||||
| 2210202 | 提租補貼 | |||||||||||
| 合計 | 1741.03 | 902.57 | 730.77 | 63.03 | 44.66 | |||||||
第三部分上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會2014年部門決算收入情況說明
上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會2014年部門決算收入總計18497.33萬元，其中：財政撥款收入13351.95萬元，占72.18%；其他收入5145.38萬元，占27.82%。
二、關(guān)于上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會2014年部門決算支出情況說明
上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會2014年部門決算支出總計6073.09萬元，其中：基本支出1741.03萬元，占28.67%；項目支出4332.06萬元，占71.33%。
三、關(guān)于上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會2014年部門決算財政撥款支出情況說明
上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會2014年部門決算財政撥款支出總計6073.09萬元，具體情況如下：
1．“社會保險和就業(yè)類行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算9.11萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算9.11萬元，主要用于行政單位退休人員的人員經(jīng)費和活動經(jīng)費。
2.“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算43.21萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算30.94萬元，主要用于行政單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算10.47萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算1.8萬元，主要用于部門所屬單位在職市管干部保險對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金。
3．“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)類城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2014年度決算3,748.05萬元，其中：
“行政運行”2014年度決算1372.22萬元，主要用于部門所屬單位在職人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算1957.66萬元，主要用于部門所屬單位的項目經(jīng)費，保障虹橋商務(wù)區(qū)規(guī)劃建設(shè)、宣傳推廣推介以及虹橋綜合交通樞紐應(yīng)急工作等。
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出”2014年度決算418.17萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員的基本支出和項目支出。
4．“商務(wù)服務(wù)類等事務(wù)類其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出”2014年度決算2219.84萬元，其中：
“其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出”2014年度決算2219.84萬元，主要用于促進虹橋商務(wù)區(qū)總部經(jīng)費發(fā)展、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展、低碳實踐區(qū)建設(shè)、智慧城市示范區(qū)建設(shè)等專項發(fā)展資金扶持工作。
5．“住房保障支出類住房改革支出”2014年度決算52.88萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算52.88萬元，主要用于部門所屬單位在職人員住房公積金繳納支出。
四、關(guān)于上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計1741.03萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出902.57萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員各類勞動報酬以及為上述人員繳納的各項社會保險費用等。
2.商品服務(wù)支出730.77萬元，主要用于行政事業(yè)單位購買商品和服務(wù)的支出。
3.對個人家庭的補助支出63.03萬元，主要用于行政事業(yè)單位對個人和家庭的補助支出。
4.其他資本性支出44.66萬元，主要用于行政事業(yè)單位用于購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等相關(guān)資產(chǎn)所發(fā)生的支出。
五、關(guān)于上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)68.56萬元，比預(yù)算節(jié)約11.84萬元，其中：
因公出國經(jīng)費決算54.50萬元，比預(yù)算節(jié)約6萬元。主要用于安排機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員國際合作交流、重大項目洽談、業(yè)務(wù)考察等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、伙食補助費、公雜費等支出。其中2014年度本單位組織出國（境）團組4個，人數(shù)25人。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算13.70萬元，與預(yù)算相等。其中：公務(wù)用車運行費13.70萬元。主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中年末車輛保有量5輛。
公務(wù)接待經(jīng)費決算0.36萬元，比預(yù)算節(jié)約5.84萬元，主要用于安排執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。其中公務(wù)接待次數(shù)累計1次，人數(shù)24人。
六、關(guān)于上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額1525.38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行84.98萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行1440.4萬元。
七、關(guān)于上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標(biāo)管理的項目4個，涉及預(yù)算金額547.89萬元；納入績效評價的項目4個，涉及預(yù)算金額547.89萬元。
八、關(guān)于上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，上海虹橋商務(wù)區(qū)管理委員會各單位共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛。