第一部分上海虹橋商務區(qū)管理委員會概況

　　一、主要職能

　　上海虹橋商務區(qū)管理委員會是上海市人民政府的派出機構。主要職能包括：

　?。ㄒ唬﹨⑴c編制虹橋商務區(qū)區(qū)域規(guī)劃，組織擬定虹橋商務區(qū)產業(yè)政策，并協(xié)調相關區(qū)人民政府、市有關行政管理部門和管理單位推進落實；

　?。ǘ┙M織協(xié)調虹橋樞紐內交通設施管理以及不同交通方式的銜接、集散和轉換，協(xié)調落實應急保障工作；

　?。ㄈ┙M織實施區(qū)域開發(fā)，擬定虹橋商務區(qū)土地儲備計劃、方案，相關單位實施土地前期開發(fā)和基礎設施建設；

　?。ㄋ模┲笇^(qū)域商務功能的開發(fā)，促進投資環(huán)境和公共服務的完善，吸引投資，推動現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展；

　?。ㄎ澹┙y(tǒng)籌安排虹橋商務區(qū)專項發(fā)展資金；

　?。┌凑找?guī)定接受有關行政管理部門的委托，負責或者參與虹橋商務區(qū)內相關行政審批工作，為企業(yè)提供指導和服務；

　?。ㄆ撸┲笇f(xié)調相關區(qū)人民政府和管理單位履行虹橋商務區(qū)的行政管理職責，監(jiān)督、檢查工作落實情況。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海虹橋商務區(qū)管理委員會部門決算包括：上海虹橋商務區(qū)管理委員會本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海虹橋商務區(qū)管理委員會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海虹橋商務區(qū)管理委員會2014年度部門決算表

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　單位：萬元

　　第三部分上海虹橋商務區(qū)管理委員會2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經批準后的部門預算調整數(shù)；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海虹橋商務區(qū)管理委員會2014年部門決算收入情況說明

　　上海虹橋商務區(qū)管理委員會2014年部門決算收入總計18497.33萬元，其中：財政撥款收入13351.95萬元，占72.18%；其他收入5145.38萬元，占27.82%。

　　二、關于上海虹橋商務區(qū)管理委員會2014年部門決算支出情況說明

　　上海虹橋商務區(qū)管理委員會2014年部門決算支出總計6073.09萬元，其中：基本支出1741.03萬元，占28.67%；項目支出4332.06萬元，占71.33%。

　　三、關于上海虹橋商務區(qū)管理委員會2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海虹橋商務區(qū)管理委員會2014年部門決算財政撥款支出總計6073.09萬元，具體情況如下：

　　1．“社會保險和就業(yè)類行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算9.11萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算9.11萬元，主要用于行政單位退休人員的人員經費和活動經費。

　　2.“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算43.21萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算30.94萬元，主要用于行政單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算10.47萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算1.8萬元，主要用于部門所屬單位在職市管干部保險對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金。

　　3．“城鄉(xiāng)社區(qū)事務類城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”2014年度決算3,748.05萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算1372.22萬元，主要用于部門所屬單位在職人員的人員經費和公用經費。

　　“一般行政管理事務”2014年度決算1957.66萬元，主要用于部門所屬單位的項目經費，保障虹橋商務區(qū)規(guī)劃建設、宣傳推廣推介以及虹橋綜合交通樞紐應急工作等。

　　“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出”2014年度決算418.17萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員的基本支出和項目支出。

　　4．“商務服務類等事務類其他商業(yè)服務業(yè)等事務支出”2014年度決算2219.84萬元，其中：

　　“其他商業(yè)服務業(yè)等事務支出”2014年度決算2219.84萬元，主要用于促進虹橋商務區(qū)總部經費發(fā)展、現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展、低碳實踐區(qū)建設、智慧城市示范區(qū)建設等專項發(fā)展資金扶持工作。

　　5．“住房保障支出類住房改革支出”2014年度決算52.88萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算52.88萬元，主要用于部門所屬單位在職人員住房公積金繳納支出。

　　四、關于上海虹橋商務區(qū)管理委員會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海虹橋商務區(qū)管理委員會2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計1741.03萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出902.57萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員各類勞動報酬以及為上述人員繳納的各項社會保險費用等。

　　2.商品服務支出730.77萬元，主要用于行政事業(yè)單位購買商品和服務的支出。

　　3.對個人家庭的補助支出63.03萬元，主要用于行政事業(yè)單位對個人和家庭的補助支出。

　　4.其他資本性支出44.66萬元，主要用于行政事業(yè)單位用于購置固定資產、無形資產等相關資產所發(fā)生的支出。

　　五、關于上海虹橋商務區(qū)管理委員會2014年度“三公經費”決算數(shù)

　　2014年“三公經費”決算總數(shù)68.56萬元，比預算節(jié)約11.84萬元，其中：

　　因公出國經費決算54.50萬元，比預算節(jié)約6萬元。主要用于安排機關及下屬預算單位人員國際合作交流、重大項目洽談、業(yè)務考察等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。其中2014年度本單位組織出國（境）團組4個，人數(shù)25人。

　　公務用車購置及運行經費決算13.70萬元，與預算相等。其中：公務用車運行費13.70萬元。主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中年末車輛保有量5輛。

　　公務接待經費決算0.36萬元，比預算節(jié)約5.84萬元，主要用于安排執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。其中公務接待次數(shù)累計1次，人數(shù)24人。

　　六、關于上海虹橋商務區(qū)管理委員會2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額1525.38萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行84.98萬元、政府采購工程預算執(zhí)行0萬元、政府采購服務預算執(zhí)行1440.4萬元。

　　七、關于上海虹橋商務區(qū)管理委員會2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目4個，涉及預算金額547.89萬元；納入績效評價的項目4個，涉及預算金額547.89萬元。

　　八、關于上海虹橋商務區(qū)管理委員會2014年度國有資產占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海虹橋商務區(qū)管理委員會各單位共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛。