第一部分上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室概況
一、主要職能
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室是正局級市政府派出機(jī)構(gòu)，主要職能包括：
1.組織實(shí)施長興島開發(fā)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；
2.擬訂長興島土地利用總體規(guī)劃和土地儲備計(jì)劃、方案；
3.接受有關(guān)行政管理部門的委托，負(fù)責(zé)長興島內(nèi)投資和開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的審批；
4.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)長興島開發(fā)建設(shè)資金的使用管理；
5.協(xié)調(diào)有關(guān)行政管理部門對長興島開發(fā)建設(shè)的行政管理工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室部門決算包括：上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室 | |
| 2 | 上海市土地儲備中心長興分中心 |
第二部分上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
| 單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | |
| 財(cái)政撥款 | 1,445.3 | 一般公共服務(wù) | 0 | |
| 其中：政府性基金 | 外交 | 0 | ||
| 事業(yè)收入 | 國防 | 0 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | 0 | ||
| 其他收入 | 8.12 | 教育 | 0 | |
| 科學(xué)技術(shù) | 0 | |||
| 文化教育與傳媒 | 0 | |||
| 社會保障和就業(yè) | 0 | |||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 9.19 | |||
| 節(jié)能環(huán)保 | 0 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 1,465.29 | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | 0 | |||
| 交通運(yùn)輸 | 0 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | 0 | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | 0 | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | 0 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | 0 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | 16.78 | |||
| 住房保障支出 | 0 | |||
| 糧油物資儲備事務(wù) | 0 | |||
| 其他支出 | 0 | |||
| 本年收入合計(jì) | 1,453.42 | 本年支出合計(jì) | 1,491.26 | |
| 動用歷年結(jié)余 | 37.84 | 本年結(jié)余 | ||
| 合計(jì) | 1,491.26 | 合計(jì) | 1,491.26 | |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
| 單位：萬元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項(xiàng) | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
| 1 | 合計(jì) | 1,491.26 | 736.99 | 754.27 | ||||
| 2 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | |||
| 3 | 05 | 醫(yī)療保障 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | |||
| 4 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | |||
| 5 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | |||
| 6 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,465.29 | 711.02 | 754.27 | |||
| 7 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 1,465.29 | 711.02 | 754.27 | |||
| 8 | 01 | 行政運(yùn)行 | 696.44 | 696.44 | 0.00 | |||
| 9 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 716.87 | 0.00 | 716.87 | |||
| 10 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 51.98 | 14.58 | 37.41 | |||
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | |||
| 12 | 02 | 住房改革支出 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | |||
| 13 | 01 | 住房公積金 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | |||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 | ||||||||||||
| 行號 | 類 | 款 | 項(xiàng) | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對個人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |
| 1 | 合計(jì) | 736.99 | 385.13 | 335.08 | 16.78 | 0.00 | |||||||
| 2 | 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | ||||||||
| 3 | 05 | 醫(yī)療保障 | 9.19 | 9.19 | 0.00 | ||||||||
| 4 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | ||||||||
| 5 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | ||||||||
| 6 | 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 711.02 | 375.94 | 335.08 | 0.00 | |||||||
| 7 | 01 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 711.02 | 375.94 | 335.08 | 0.00 | |||||||
| 8 | 01 | 行政運(yùn)行 | 696.44 | 366.14 | 330.31 | 0.00 | |||||||
| 9 | 99 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 14.58 | 9.81 | 4.77 | 0.00 | |||||||
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | ||||||||
| 11 | 02 | 住房改革支出 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | ||||||||
| 12 | 01 | 住房公積金 | 16.78 | 16.78 | 0.00 | ||||||||
第三部分上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門的專項(xiàng)資金，由市級主管部門負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項(xiàng)資金；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2014年部門決算收入情況說明
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2014年部門決算收入總計(jì)1,453.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,445.3萬元，占99.44%；其他收入8.12萬元，占0.56%。
二、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2014年部門決算支出情況說明
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2014年部門決算支出總計(jì)1,491.26萬元，其中：基本支出736.99萬元，占49.42%；項(xiàng)目支出754.27萬元，占50.58%。
三、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)1,491.26萬元，具體情況如下：
1.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”，2014年度決算9.19萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算8.55萬元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算0.64萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社會管理事務(wù)”，2014年度決算1465.29萬元，其中：
“行政運(yùn)行”2014年度決算696.44萬元，主要用于部門所屬各單位人員經(jīng)費(fèi)和公用支出。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算716.87萬元，用于專項(xiàng)項(xiàng)目支出；“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2014年度決算51.98萬元，主要用于用于土地儲備中心日常辦公、人員支出。
3.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算16.78萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算15.78萬元，主要用于機(jī)關(guān)在職人員公積金繳費(fèi)支出。
四、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)736.99萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出358.13萬元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位工作人員的工資福利支出。
2.商品服務(wù)支出335.08萬元，主要用于維持機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的日常運(yùn)行。
3、對個人家庭的補(bǔ)助支出16.78萬元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位工作人員的住房保障支出。
五、關(guān)于上海市長興島開發(fā)建設(shè)管理委員會辦公室2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)44.22萬元，比預(yù)算節(jié)約16.25萬元，其中：
因公出國經(jīng)費(fèi)決算35.23萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，主要用于出國考察，全年共組團(tuán)3個，18人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約0.92萬元，當(dāng)年未新購置車輛，年末車輛保有量為3輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算8.99萬元，比預(yù)算節(jié)約15.31萬元，主要用于各類上島公務(wù)接待和會議工作餐費(fèi)，共60批，420人次。
六、關(guān)于2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額357萬元，其中政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行357萬元。
七、關(guān)于2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個，涉及預(yù)算金額572.7萬元。
八、關(guān)于2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，各單位共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。