第一部分上海市人民政府發(fā)展研究中心概況

　　一、主要職能

　?。ㄒ唬┭芯勘臼薪?jīng)濟、社會發(fā)展和改革開放中具有全局性、綜合性、戰(zhàn)略性的問題。

　　（二）了解動態(tài)、分析矛盾、研究對策、預測前景，及時向市委、市政府提出決策建議和咨詢意見。

　?。ㄈ┴撠煴臼袃赡暌欢鹊氖袥Q策咨詢研究成果獎的評獎工作。

　　（四）組織、協(xié)調(diào)市政府系統(tǒng)的決策咨詢研究工作。

　?。ㄎ澹┴撠煴臼袥Q策咨詢系統(tǒng)建議庫信息管理和維護工作。

　?。┦苁姓?，管理有關(guān)組織和事業(yè)機構(gòu)。

　?。ㄆ撸┚庉嫵霭妗渡虾＝?jīng)濟年鑒》和《科學發(fā)展》雜志。

　　（八）承辦市領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預算單位構(gòu)成看，上海市人民政府發(fā)展研究中心部門決算包括：上海市人民政府發(fā)展研究中心本級決算、下屬事業(yè)單位決算。

　　納入上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年部門決算收入情況說明

　　上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年部門決算收入總計10,576.09萬元，其中：財政撥款收入8,274.20萬元，占78.23%；其他收入2,301.89萬元，占21.77%。

　　二、關(guān)于上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年部門決算支出情況說明

　　上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年部門決算支出總計11,098.20萬元，其中：基本支出3,794.90萬元，占34.19%；項目支出7,303.30萬元，占65.81%。

　　三、關(guān)于上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年部門決算財政撥款支出總計9,135.27萬元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務”2014年度決算8816.09萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算1,432.68萬元，主要用于上海市人民政府發(fā)展研究中心本級的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出。

　　“一般行政管理事務”2014年度決算4,137.68萬元，主要用于上海市人民政府發(fā)展研究中心本級的政府決策咨詢科研業(yè)務、信息資源整合運營專項、市政府與國發(fā)中心“部市”合作、2050年上海發(fā)展戰(zhàn)略研究、第九屆市決策咨詢研究成果獎等項目支出。

　　“事業(yè)運行”2014年度決算1,085.12萬元，主要用于事業(yè)單位的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出。

　　“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出”2014年度決算2,160.61萬元。主要用于上海WTO事務咨詢中心的上海貿(mào)易運行監(jiān)控預警系統(tǒng)專項、WTO事務社會公眾信息服務專項，上海發(fā)展戰(zhàn)略研究所的科研業(yè)務經(jīng)費，上海經(jīng)濟年鑒社的年鑒業(yè)務費等項目支出。

　　2．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算204.84萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算195.24萬元，主要用于機關(guān)離退休人員支出和離退休經(jīng)費項目支出。

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算9.12萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員支出和離退休經(jīng)費項目支出。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.48萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費支出。

　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算52.46萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算25.39萬元，主要用于機關(guān)繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算27.07萬元，主要用于事業(yè)單位繳納在職人員醫(yī)療保險等支出。

　　4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算2.52萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算2.52萬元，主要用于本單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的其他支出。

　　5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算59.36萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算59.36萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金等支出。

　　四、關(guān)于上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計2,802.96萬元，具體情況如下：

　　1．工資福利支出1,540.71萬元，主要用于本部門在職職工和長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　2．商品服務支出942.99萬元，主要用于本部門購買各類商品和服務等公用經(jīng)費支出。

　　3．對個人家庭的補助支出258.17萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位離退休人員支出、在職人員住房公積金等對個人和家庭的補助支出。

　　4．其他資本性支出61.10萬元，主要用于本部門辦公設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新等購置固定資產(chǎn)所發(fā)生的支出。

　　五、關(guān)于上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)153.92萬元，比預算節(jié)約18.68萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算64.46萬元，比預算節(jié)約11.54萬元，主要用于中心及下屬預算單位人員的國際“智庫”合作交流、重大課題項目調(diào)研、業(yè)務考察、境外培訓研修、學術(shù)研討等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2014年本部門因公出國（境）團組14個，參加其他單位組織的出國（境）團組6個，全年因公出國（境）累計35人次。

　　公務用車購置及運行維護經(jīng)費決算31.64萬元，比預算節(jié)約5.16萬元，其中：公務用車運行費31.64萬元。主要用于公務車輛的報廢更新，以及用于安排調(diào)研、市內(nèi)因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費等支出。2014年本部門未購置公務用車，年末公務用車保有量11輛，其中：5輛由市機管局按規(guī)定統(tǒng)一購置配備。

　　公務接待經(jīng)費決算57.82萬元，比預算節(jié)約1.98萬元，主要用于安排國家重大政策調(diào)研、國內(nèi)外專家學者交流考察、全國性WTO專業(yè)會議、課題學術(shù)研討會議、專項檢查指導以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2014年本部門國內(nèi)公務接待119批次、942人次，外事接待14批次、123人次。

　　六、關(guān)于上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額130.38萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行55.83萬元、政府采購服務預算執(zhí)行74.54萬元。

　　七、關(guān)于上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目4個，涉及預算金額2,514.10萬元；納入績效評價的項目2個，涉及預算金額1,230.60萬元。

　　八、關(guān)于上海市人民政府發(fā)展研究中心2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市人民政府發(fā)展研究中心各單位共有車輛6輛，其中：一般公務用車6輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。