第一部分上海市政協(xié)辦公廳概況

　　一、主要職能

　　人民政協(xié)是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產黨領導的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構，是發(fā)揚社會主義民主的重要形式。黨的十八大、十八屆三中、四中全會要求，推進協(xié)商民主廣泛多層制度化發(fā)展，充分發(fā)揮人民政協(xié)作為協(xié)商民主重要渠道和專門協(xié)商機構作用。人民政協(xié)主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。圍繞經濟社會發(fā)展重大問題和涉及群眾切身利益的實際問題，積極開展專題協(xié)商、對口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商。堅持協(xié)商于決策之前和決策實施之中，通過全體會議、常委會議、主席會議、專題協(xié)商會、座談會等形式，通過委員視察、提案、舉報、大會發(fā)言、反映社情民意以及參加黨委和政府組織的調查和檢查活動等形式，對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行，國家機關及其工作人員的工作，開展監(jiān)督。對政治、經濟、文化、社會、生態(tài)文明建設中的重要問題和人民群眾普遍關注的熱點問題，開展調查研究、反映社情民意，通過調研報告、提案、建議案等形式，向黨和國家機關提出意見建議。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海市政協(xié)辦公廳部門決算包括：上海市政協(xié)辦公廳本級決算、下屬事業(yè)單位決算。

　　納入上海市政協(xié)辦公廳2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市政協(xié)辦公廳2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市政協(xié)辦公廳2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數；根據《預算法》管理要求，年中根據事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經批準后的部門預算調整數；以及部門的其他資金等。

　　一、關于上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算收入情況說明

　　上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算收入總計14,578.36萬元，其中：財政撥款收入14,206.16萬元，占97.45%；其他收入372.2萬元，占2.55%。

　　二、關于上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算支出情況說明

　　上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算支出總計14,315.81萬元，其中：基本支出6,782.43萬元，占47.38%；項目支出7,533.38萬元，占52.62%。

　　三、關于上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算財政撥款支出總計13,959.87萬元，具體情況如下：

　　1、“一般公共服務支出-政協(xié)事務”2014年度決算12,668.47萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算4,716.65萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳機關的人員經費和公用經費。

　　“一般行政管理事務”2014年度決算2,449.27萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳信息化新建、運維、升級改造項目，市政協(xié)機關辦公輔助用房維修及開辦。

　　“機關服務”2014年度決算964.54萬元，主要用于為市政協(xié)各項履職活動提供用車、用餐等后勤服務費。

　　“政協(xié)會議”2014年度決算638.65萬元，主要用于市政協(xié)組織召開全體會議、常委會議、主席會議、專題座談會等各類會議的會議費。

　　“參政議政”2014年度決算1,393.81萬元,主要用于市政協(xié)委員參政議政的各項工作經費,包括政協(xié)委員履職工作經費、政協(xié)理論研究和課題調研工作經費。

　　“事業(yè)運行”2014年度決算696.87萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳下屬事業(yè)單位的人員經費和公用經費。

　　“其他政協(xié)事務支出”2014年度決算1,808.69萬元，主要用于維持市政協(xié)辦公廳日常工作正常運轉的經常性項目支出，包括專門委員會工作經費、政協(xié)宣傳工作經費等。

　　2、“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算1,037.27萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算997.28萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳機關離退休人員補貼。

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算37.79萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳下屬事業(yè)單位離退休人員補貼。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算2.21萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳機關離退休人員活動費。

　　3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算98.63萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算78.01萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳機關在職人員繳納醫(yī)療保險費。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算20.62萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳下屬事業(yè)單位在職人員繳納醫(yī)療保險費。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算13.80萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算13.80萬元，主要用于本單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面支出。

　　5、“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算141.69萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算141.69萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金。

　　四、關于上海市政協(xié)辦公廳2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市政協(xié)辦公廳（部門匯總）2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計6,426.48萬元，具體情況如下：

　　1、工資福利支出2,874.34萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳在職人員各類工資福利支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

　　2、商品服務支出2,289.74萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳購買商品和服務的各類支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費等。

　　3、對個人家庭的補助支出1,198.21萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、生活補助等。

　　4、其他資本性支出64.19萬元，主要用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備支出。

　　五、關于上海市政協(xié)辦公廳2014年度“三公經費”決算數

　　2014年“三公經費”決算總數754.43萬元，比預算節(jié)約259.87萬元，其中：

　　因公出國經費決算256.89萬元，比預算節(jié)約20.51萬元，主要用于圍繞政協(xié)履職、重點關注的課題及民生問題開展的出國（境）考察調研、境外培訓以及友好交流活動等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2014年度本單位組織出國（境）團組27個，參加其他單位組織的出國（境）團組13個，全年累計出國65人次。

　　公務用車購置及運行經費決算247.97萬元，比預算節(jié)約2.93萬元，主要用于市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2014年未購置車輛，年末車輛保有量84輛，其中，82輛是由市機管局按規(guī)定統(tǒng)一購置配備。

　　公務接待經費決算249.57萬元，比預算節(jié)約236.43萬元，主要用于友好城市合作交流、國際會議或活動、政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等工作交流所需的住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2014年國內公務接待299批，3800人次；外賓接待19批，158人次。

　　六、關于上海市政協(xié)辦公廳2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額2,988.06萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行307.37萬元、政府采購工程預算執(zhí)行1,242.93萬元、政府采購服務預算執(zhí)行1437.76萬元。

　　七、關于上海市政協(xié)辦公廳2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目3個，涉及預算金額3,211萬元；納入績效評價的項目1個，涉及預算金額592萬元。

　　八、關于上海市政協(xié)辦公廳2014年度國有資產占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市政協(xié)辦公廳共有自有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設備1套。