第一部分中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)概況

　　一、主要職能

　　中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)是中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)在上海的地方組織，是以從事教育文化出版工作的高中級(jí)知識(shí)分子為主的，致力于建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的，同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的參政黨。其主要任務(wù)是：在中共上海市委的領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大成員圍繞中心、服務(wù)大局，就上海的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，開展調(diào)查研究，提出有針對(duì)性和可操作性的意見和建議，履行參政議政、民主監(jiān)督和參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商的職能。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)部門決算包括：中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)本級(jí)決算。

　　納入中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)等。

　　一、關(guān)于中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算收入情況說明

　　中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算收入總計(jì)1,377.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,377.44萬元，占100%。

　　二、關(guān)于中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算支出情況說明

　　中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算支出總計(jì)1,377.44萬元，其中：基本支出1,377.44萬元，占100%。

　　三、關(guān)于中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明

　　中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)1,377.44萬元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務(wù)支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）”2014年度決算1,083.25萬元，其中：

　　“行政運(yùn)行（項(xiàng)）”2014年度決算1,076.35萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

　　“其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）”2014年度決算1,076.35萬元，主要用于：撫恤金。

　　2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）”2014年度決算244.38萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）”2014年度決算243.76萬元，主要用于：離退休經(jīng)費(fèi)。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）”2014年度決算0.62萬元，主要用于：退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）”2014年度決算18.70萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）”2014年度決算18.70萬元，主要用于：繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）”2014年度決算1.20萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）”2014年度決算1.20萬元。主要用于：其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

　　5.“住房保障支出（類）住房改革支出（款）”2014年度決算29.91萬元，其中：

　　“住房公積金（項(xiàng)）”2013年度決算29.91萬元。主要用于：繳納在職人員住房公積金支出。

　　四、關(guān)于中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

　　中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,377.44萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出593.65萬元，主要用于：在職人員工資福利支出。

　　2.商品服務(wù)支出482.27萬元，主要用于：機(jī)關(guān)日常運(yùn)行。

　　3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出289.04萬元，主要用于：離退休人員工資、在職人員公積金支出。

　　4.其他資本性支出12.48萬元，主要用于：機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)購(gòu)買。

　　五、關(guān)于中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)35萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算13萬元，與預(yù)算持平，主要用于，本單位安排出國(guó)團(tuán)組1個(gè)、8人次。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算14萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，其中：無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14萬元。主要用于，車輛維修、燃油費(fèi)、路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。年末車輛保有量5輛，均由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購(gòu)置配備。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算8萬元，與預(yù)算持平，主要用于，公務(wù)接待26批次、317人次。

　　六、關(guān)于中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額27.96萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行14.96萬元、無政府采購(gòu)工程預(yù)算、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行13萬元。

　　七、關(guān)于中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算金額87.38萬元；無納入績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

　　八、關(guān)于中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員會(huì)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)上海市委員無自有車輛。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。