第一部分中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)概況

　　一、主要職能

　　中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域高中級(jí)知識(shí)分子為主，由一部分社會(huì)主義勞動(dòng)者、社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者和擁護(hù)社會(huì)主義的愛(ài)國(guó)者組成的政治聯(lián)盟，是接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是致力于中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨。中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)機(jī)關(guān)編制41人，2014年12月底在職人數(shù)33人，設(shè)有辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會(huì)服務(wù)部、研究室六個(gè)部門(mén)。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)部門(mén)決算包括：中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)本級(jí)決算。

　　納入中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年度部門(mén)決算表

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三部分中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)。

　　一、關(guān)于中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明

　　中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算收入總計(jì)1249.60萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1249.60萬(wàn)元，占100%。

　　二、關(guān)于中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明

　　中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算支出總計(jì)1249.60萬(wàn)元，其中：基本支出916.41萬(wàn)元，占73.34%；項(xiàng)目支出333.19萬(wàn)元，占26.66%。

　　三、關(guān)于中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)1249.60萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）”2014年度決算967.69萬(wàn)元，其中：

　　“行政運(yùn)行（項(xiàng)）”2014年度決算793.73萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

　　“機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）”2014年度決算5.75萬(wàn)元，主要用于聘用上勤、巴士司機(jī)等支出。

　　“參政議政（項(xiàng)）”2014年度決算168.21萬(wàn)元，主要用于參政議政課題、調(diào)研等支出。

　　2.“社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）”2014年度決算238.42萬(wàn)元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）”2014年度決算237.74萬(wàn)元，主要用于退休經(jīng)費(fèi)等支出。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）”2014年度決算0.68萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）”2014年度決算13.46萬(wàn)元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）”2014年度決算13.46萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）”2014年度決算1.2萬(wàn)元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）”2014年度決算1.2萬(wàn)元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

　　5.“住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）”2014年度決算28.83萬(wàn)元，其中：

　　“住房公積金（項(xiàng)）”2014年度決算28.83萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員住房公積金等支出。

　　四、關(guān)于中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)916.42萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出536.94萬(wàn)元，主要用于在職人員工資支出及社保繳費(fèi)等。

　　2.商品服務(wù)支出99.68萬(wàn)元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)支出等。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出260.36萬(wàn)元，主要用于退休經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等。

　　4.其他資本性支出19.44萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置辦公設(shè)備等。

　　五、關(guān)于中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)16.76萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約19.04萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算0萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約19萬(wàn)元。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算11.2萬(wàn)元，與預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)11.2元。主要用于汽油費(fèi)、車(chē)輛維修及保修，2014年末車(chē)輛保有量4輛，均由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購(gòu)置配備。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算5.54萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.06萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待25批次，230人次。

　　六、關(guān)于中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額8.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行8.6萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額173萬(wàn)元，無(wú)納入績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

　　八、關(guān)于中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，中國(guó)農(nóng)工民主黨上海市委員會(huì)無(wú)自有車(chē)輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。