第一部分臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)概況

　　一、主要職能

　　臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)是臺(tái)盟在上海的地方組織，是在中共上海市委的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大成員圍繞中心，服務(wù)大局，就上海的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的熱點(diǎn)，難點(diǎn)問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，提出有針對(duì)性、可操作性的意見(jiàn)和建議，履行參政議政，民主監(jiān)督的職能。單位性質(zhì)是行政機(jī)關(guān)，一級(jí)預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)辦公室、宣傳調(diào)研部、組織人事部。機(jī)構(gòu)編制數(shù)19人，實(shí)際人數(shù)18人（其中：正局1人，副局1人、正處1人、副處4人、正科6人、副科4人、科員1人）。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)部門(mén)決算包括：臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)本級(jí)決算。

　　納入臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年度部門(mén)決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三部分臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)。

　　一、關(guān)于臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明

　　臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算收入總計(jì)724.75萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入724.60萬(wàn)元，占99.98%；其他收入0.15萬(wàn)元，占0.02%。

　　二、關(guān)于臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明

　　臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算支出總計(jì)724.75萬(wàn)元，其中：基本支出515.28萬(wàn)元，占71.1%；項(xiàng)目支出209.47萬(wàn)元，占28.9%。

　　三、關(guān)于臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)724.6萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．“一般公共服務(wù)支出—民主黨派和工商聯(lián)事務(wù)”2014年度決算646.03萬(wàn)元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算437.76萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

　　“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算128.27萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)專項(xiàng)項(xiàng)目的支出。

　　“參政議政”2014年度決算80萬(wàn)元，主要用于民主黨派參政議政支出。

　　2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算51.45萬(wàn)元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算51.31萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.14萬(wàn)元，主要用于其他退休人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。

　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2014年度決算11.88萬(wàn)元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算10.68萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算1.2萬(wàn)元，主要用于繳納其他人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　4．“住房保障支出”2014年度決算15.24萬(wàn)元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算15.24萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

　　四、關(guān)于臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)515.13萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出303萬(wàn)元，主要用于：發(fā)放工資、津補(bǔ)貼、離退休經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障及住房公積金。

　　2.商品服務(wù)支出137.39萬(wàn)元，主要用于：行政運(yùn)行中存在的商品服務(wù)的支出。

　　3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出66.94萬(wàn)元，主要用于：發(fā)放獨(dú)生子女費(fèi)以及離退休工資等支出。

　　4.其他資本性支出7.8萬(wàn)元，主要用于：辦公設(shè)備的政府采購(gòu)。

　　五、關(guān)于臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)13.79萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約9.38萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算0萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約9萬(wàn)元，2014年度沒(méi)有出國(guó)團(tuán)組安排。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算8.4萬(wàn)元，與預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8.4萬(wàn)元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。年末車(chē)輛保有量3輛，均由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購(gòu)置配備。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算5.39萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.38萬(wàn)元，主要用于，公務(wù)接待支出，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為23、人次為82，外事接待批次為16，人次為52。

　　六、關(guān)于臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額7.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行7.7萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額74.26萬(wàn)元；無(wú)納入績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

　　八、關(guān)于臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，臺(tái)灣民主自治同盟上海市委員會(huì)各單位無(wú)自有車(chē)輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。