第一部分上海市殘疾人聯(lián)合會概況

　　一、主要職能

　　上海市殘疾人聯(lián)合會（簡稱上海市殘聯(lián)）成立于1988年，是國家法律確認(rèn)，上海市政府批準(zhǔn)的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團(tuán)體，是上海市各類殘疾人的統(tǒng)一組織。上海市殘聯(lián)的宗旨是：弘揚(yáng)人道主義思想，發(fā)展殘疾人事業(yè)，促進(jìn)殘疾人平等、充分參與社會生活，共享社會物質(zhì)文化成果。上海市殘聯(lián)具有代表、服務(wù)、管理三種職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)幫助殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。主要職責(zé)有：

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國家及本市關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)；協(xié)助市政府研究、制定和實(shí)施關(guān)于殘疾人事業(yè)的規(guī)劃；參與研究、制定本市殘疾人事業(yè)的有關(guān)政策，參與研究、起草有關(guān)法規(guī)草案。

　　（二）做好政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系工作；動員全社會理解、尊重、關(guān)心和幫助殘疾人。

　　（三）開展團(tuán)結(jié)、教育殘疾人活動；宣傳殘疾人自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量的事跡。

　　（四）組織開展殘疾人事業(yè)的全方位工作，創(chuàng)造條件扶助殘疾人平等參與社會生活。

　?。ㄎ澹┏袚?dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好有關(guān)殘疾人工作的綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)等事務(wù)。

　?。τ嘘P(guān)殘疾人業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)、管理；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理本市各類殘疾人群眾團(tuán)體的工作。

　?。ㄆ撸┙M織開展殘疾人事業(yè)的國際交流和合作。

　?。ò耍┏修k市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市殘疾人聯(lián)合會部門決算包括：上海市殘疾人聯(lián)合會本級決算、下屬6家事業(yè)單位決算。

　　納入上海市殘疾人聯(lián)合會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市殘疾人聯(lián)合會2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市殘疾人聯(lián)合會2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門的專項(xiàng)資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市殘疾人聯(lián)合會2014年部門決算收入情況說明

　　上海市殘疾人聯(lián)合會2014年部門決算收入總計(jì)81976.26萬元，其中：財(cái)政撥款收入70490.18萬元，占85.99%；事業(yè)收入8869.07萬元，占10.82%；事業(yè)單位經(jīng)營收入872.52萬元，占1.06%；其他收入1744.48萬元，占2.13%。

　　二、關(guān)于上海市殘疾人聯(lián)合會2014年部門決算支出情況說明

　　上海市殘疾人聯(lián)合會2014年部門決算支出總計(jì)86539.82萬元，其中：基本支出6510.09萬元，占7.52%；項(xiàng)目支出79626.08萬元，占92.01%；事業(yè)單位經(jīng)營支出403.65萬元，占0.47%。

　　三、關(guān)于上海市殘疾人聯(lián)合會2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明

　　上海市殘疾人聯(lián)合會2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)79014.38萬元，具體情況如下：

　　1．“20805”行政事業(yè)單位離退休2014年度決算305.64萬元，其中：

　　“2080501”歸口管理的行政單位離退休2014年度決算259.26萬元，主要用于市殘聯(lián)本級人員的離退休經(jīng)費(fèi)；

　　“2080502”事業(yè)單位離退休2014年度決算45.45萬元，主要用于市殘聯(lián)下屬事業(yè)單位人員的退休經(jīng)費(fèi)；

　　“2080599”其他行政事業(yè)單位離退休支出2014年度決算0.92萬元，主要用于市殘聯(lián)及下屬事業(yè)單位人員的其他退休經(jīng)費(fèi)。

　　2．“20811”殘疾人事業(yè)2014年度決算13240.82萬元，其中：

　　“2081101”行政運(yùn)行2014年度決算1278.86萬元，主要用于行政單位基本支出人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)；

　　“2081102”一般行政管理事務(wù)2014年度決算443.66萬元，主要用于信息化運(yùn)維、大型設(shè)備運(yùn)維、殘聯(lián)系統(tǒng)素質(zhì)能力建設(shè)經(jīng)費(fèi)、法律咨詢等；

　　“2081104”殘疾人康復(fù)2014年度決算6398.77萬元，主要用于康復(fù)輔助人員購買服務(wù)、精神病人免費(fèi)服藥、醫(yī)用耗材等；

　　“2081105”殘疾人就業(yè)和扶貧2014年度決算124.03萬元，主要用于殘疾人特殊教育需求研究、殘疾人教育就業(yè)保障政策實(shí)施評估、殘疾人居家就業(yè)、集中就業(yè)政策調(diào)研等；

　　“2081106”殘疾人體育2014年度決算3843.17萬元，主要用于殘疾運(yùn)動員用房租賃費(fèi)、用電費(fèi)、社區(qū)特奧活動費(fèi)、特奧宣傳活動費(fèi)等。

　　“2081199”其他殘疾人事業(yè)支出2014年度決算1152.34萬元，主要用于殘疾人文化藝術(shù)、宣傳、政策研究等各項(xiàng)為維護(hù)殘疾人合法權(quán)益、開展為殘疾人服務(wù)等的活動支出。

　　3．“20860”殘疾人就業(yè)保障金支出2014年度決算64612.50萬元，其中：

　　“2086001”就業(yè)和培訓(xùn)2014年度決算2063.65萬元，主要用于殘疾人就業(yè)前職業(yè)培訓(xùn)費(fèi)用的補(bǔ)貼、“陽光之家”訓(xùn)練營、殘疾人就業(yè)保障抽樣調(diào)查等；

　　“2086002”職業(yè)康復(fù)2014年度決算14224.36萬元，主要用于輔助器具適配、技術(shù)培訓(xùn)、社區(qū)康復(fù)經(jīng)費(fèi)、殘疾人健康體檢等；

　　“2086003”扶持農(nóng)村殘疾人生產(chǎn)2014年度決算51.08萬元，主要用于農(nóng)村貧困殘疾人危房改造戶補(bǔ)貼；

　　“2086004”獎(jiǎng)勵(lì)殘疾人就業(yè)單位2014年度決算11160.90萬元，主要用于超比例安置殘疾職工獎(jiǎng)勵(lì)；

　　“2086099”其他殘疾人就業(yè)保障金支出2014年度決算37112.50萬元，主要用于分散安排殘疾人就業(yè)崗位補(bǔ)貼、城鎮(zhèn)重殘人員參加城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、個(gè)人繳費(fèi)補(bǔ)貼和幫困補(bǔ)貼、聾人、盲人信息無障礙補(bǔ)貼等。

　　4．“21005”醫(yī)療保障2014年度決算139.96萬元，其中：

　　“2100501”行政單位醫(yī)療2014年度決算20.33萬元，主要用于市殘聯(lián)本級醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出、按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)等支出；

　　“2100502”事業(yè)單位醫(yī)療2014年度決算119.63萬元，主要用于市殘聯(lián)下屬事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

　　5．“21099”其他醫(yī)療衛(wèi)生支出2014年度決算3.60萬元，主要用于市殘聯(lián)及下屬事業(yè)單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出

　　6．“22102”住房改革支出2014年度決算111.87萬元，主要用于按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　7．“22960”彩票公益金安排的支出2014年度決算600萬元，主要用于兒童康復(fù)救助。

　　四、關(guān)于上海市殘疾人聯(lián)合會2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

　　上海市殘疾人聯(lián)合會2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)4267.34萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出2484.36萬元，主要用于員工基本工資、津貼補(bǔ)、社保繳費(fèi)等；

　　2.商品服務(wù)支出1350.28萬元，主要用于單位物業(yè)管理費(fèi)、水電、辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等；

　　3.對個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出426.70萬元，主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)；

　　4.其他資本性支出6.00萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。

　　五、關(guān)于上海市殘疾人聯(lián)合會2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　上海市殘疾人聯(lián)合會2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)181.33萬元，比預(yù)算節(jié)約42.59萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費(fèi)決算108.17萬元，比預(yù)算節(jié)約7.33萬元，主要用于帶隊(duì)參加各類殘疾人境外比賽、機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、境外培訓(xùn)研修等，2014年因公出國團(tuán)數(shù)為10個(gè)，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組17個(gè)，全年因公出國（境）累計(jì)43人次。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算46.52萬元，比預(yù)算節(jié)約0.58萬元，全部用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。主要用于日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2014年度機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位年末運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為18輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算26.64萬元，比預(yù)算節(jié)約34.68萬元，主要用于安排全國性專業(yè)會議、外事團(tuán)組接待交流、全國性殘疾人比賽等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2014年度本單位國內(nèi)公務(wù)接待94批次，接待人數(shù)996人。

　　六、關(guān)于2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額8761.91萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行7903.60萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行58.23萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行800.08萬元。

　　七、關(guān)于2014年度預(yù)算績效情況

　　2014年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)，涉及預(yù)算金額30324.5萬元；納入績效評價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額12867.07萬元。

　　八、關(guān)于2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，各單位共有車輛59輛，其中，一般公務(wù)用車44輛、其他用車15輛，其他用車主要包括殘車搶修車、低視力眼睛驗(yàn)配服務(wù)車、輔具適配評估車輛、殘疾運(yùn)動員訓(xùn)練比賽用車等。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備8臺（套）。”