第一部分上海市紅十字會概況

　　一、主要職能

　　根據(jù)市委下發(fā)的《上海市紅十字會機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》中規(guī)定上海市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團(tuán)體，其主要工作任務(wù)是：

　　1、宣傳、貫徹和執(zhí)行各項紅十字會法規(guī)、條例；依法指導(dǎo)全市各級紅十字會工作。

　　2、制定、實施上海市紅十字會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)本市紅十字會的組織建設(shè)工作；命名、指導(dǎo)全市紅十字醫(yī)院、紅十字護(hù)理醫(yī)院、紅十字里弄衛(wèi)生站；開展體現(xiàn)紅十字宗旨的各項工作。

　　3、開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，依法募集物資和款項，接受、處理境內(nèi)外組織和個人的捐贈；配合上級紅十字會或協(xié)助政府實施賑災(zāi)救援。

　　4、協(xié)助政府開展人道救助，幫助改善最易受損害群體的境況及開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社會服務(wù)。

　　5、制定、實施本市群眾性現(xiàn)場初級急救的培訓(xùn)規(guī)劃，培訓(xùn)、考核和命名本市群眾性紅十字救護(hù)隊，普及衛(wèi)生救護(hù)和防災(zāi)、防病知識。

　　6、組織、管理本市紅十字志愿者隊伍，開展自愿無償捐獻(xiàn)遺體工作，負(fù)責(zé)建設(shè)中華（上海）骨髓庫、紅十字眼庫及臍帶血庫等工作，協(xié)助政府部門開展無償獻(xiàn)血的宣傳和表彰工作。

　　7、培養(yǎng)紅十字青少年，開展紅十字青少年活動；管理、實施上海市中小學(xué)生、嬰幼兒住院醫(yī)療互助基金工作。

　　8、開展失散親屬的尋親和紅十字臺灣事務(wù)工作。

　　9、依照國際紅十字運(yùn)動原則，發(fā)展與境外紅十字會、紅新月會的合作和交流活動。

　　10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市紅十字會部門決算包括：上海市紅十字會本級決算及1個下屬事業(yè)單位決算。

　　納入上海市紅十字會2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市紅十字會2014年度部門決算表

　　2014年度財務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市紅十字會2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市紅十字會2014年部門決算收入情況說明

　　上海市紅十字會2014年部門決算收入總計2,813.10萬元，其中：財政撥款收入2,467.13萬元，占88%；其他收入345.97萬元，占12%。

　　二、關(guān)于上海市紅十字會2014年部門決算支出情況說明

　　上海市紅十字會2014年部門決算支出總計2,999.28萬元，其中：基本支出1,280.56萬元，占43%；項目支出1,718.72萬元，占57%。

　　三、關(guān)于上海市紅十字會2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市紅十字會2014年部門決算財政撥款支出總計2,673.86萬元，具體情況如下：

　　1．“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算231.04萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算225.72萬元，主要用于上海市紅十字會本級離退休人員津補(bǔ)貼。

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算4.78萬元，主要用于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心退休人員津補(bǔ)貼。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.54萬元，主要用于本部門離退休人員其他支出。

　　2.“社會保障和就業(yè)-紅十字事業(yè)”2014年度決算2,381.38萬元，其中：

　　“行政運(yùn)行”2014年度決算1.73萬元，主要用于上海市紅十字會本級繳納殘疾人就業(yè)保障金和長期贍養(yǎng)費。

　　“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算1,786.65萬元，主要用于上海市紅十字會本級開展造血干細(xì)胞和遺體捐獻(xiàn)者等志愿服務(wù)工作；人體器官捐獻(xiàn)試點工作；紅十字救護(hù)、救援隊伍的管理與培訓(xùn)工作；紅十字社區(qū)活動；艾滋病預(yù)防、反歧視宣傳與關(guān)愛工作；紅十字青少年工作；紅十字“五五”普法及紅十字運(yùn)動知識的傳播與普及培訓(xùn)；鞏固了群眾性現(xiàn)場初級急救知識和技能的普及培訓(xùn)工作；利用多種媒介方式做好紅十字宣傳工作。

　　“機(jī)關(guān)服務(wù)”2014年度決算14.50萬元，主要用于上海市紅十字會本級機(jī)關(guān)服務(wù)支出。

　　“其他紅十字事業(yè)支出”2014年度決算578.50萬元，主要用于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心開展備災(zāi)救災(zāi)工作支出。

　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算26.92萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算13.54萬元，主要用于上海市紅十字會本級在職人員醫(yī)療保險金。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算13.38萬元，主要用于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心在職人員醫(yī)療保險金。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算2.40萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算2.40萬元，主要用于本部門其他醫(yī)療保健方面的其他支出。

　　5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算32.12萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算32.12萬元，主要用于本部門在職人員住房公積金。

　　四、關(guān)于上海市紅十字會2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市紅十字會2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計1,264.38萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出687.36萬元，主要用于上海市紅十字會部門在職人員工資及津補(bǔ)貼。

　　2.商品和服務(wù)支出309.23萬元，主要用于上海市紅十字會部門履行一般管理職能、維持單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的相關(guān)經(jīng)費。

　　3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出258.06萬元，主要用于上海市紅十字會部門在職人員住房公積金及離退休人員津補(bǔ)貼。

　　4.其他資本性支出9.73萬元，主要用于上海市紅十字會部門政府采購辦公設(shè)備等。

　　五、關(guān)于上海市紅十字會2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)31.48萬元，比預(yù)算節(jié)約10.62萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算9.36萬元，比預(yù)算節(jié)約0.44萬元，主要用于出訪友好城市紅十字會進(jìn)行紅十字事務(wù)交流公務(wù)出國4批次8人次的簽證費和保險費用等。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費決算16.37萬元，比預(yù)算節(jié)約0.13萬元，全部為公務(wù)用車運(yùn)行費。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、停車費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，年末部門車輛保有量9輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費決算5.75萬元，比預(yù)算節(jié)約10.05萬元，主要用于友好城市及兄弟省市紅十字會來訪交流24批次128人次的公務(wù)接待住宿費、伙食費、租車費等。

　　六、關(guān)于上海市紅十字會2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額94.42萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行14.11萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行59.57萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行20.74萬元。

　　七、關(guān)于上海市紅十字會2014年度預(yù)算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及預(yù)算金額227萬元；納入績效評價的項目1個，涉及預(yù)算金額227萬元。

　　八、關(guān)于上海市紅十字會2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市紅十字會部門共有車輛9輛，全部為一般公務(wù)用車。