第一部分上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)概況

　　一、主要職能

　　我會(huì)成立于1985年3月，2001年上半年經(jīng)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革“三定”后，確定干部編制10人，機(jī)關(guān)設(shè)立辦公室。2014年下半年新進(jìn)一名公務(wù)員，目前辦公室實(shí)有干部人數(shù)10人，聘用駕駛員1人（上勤公司），臨時(shí)工1人,退休4人。

　　本會(huì)的主要職能包括：1、團(tuán)結(jié)海內(nèi)外黃埔同學(xué)，調(diào)動(dòng)他們?cè)诮y(tǒng)一祖國(guó)、振興中華方面的積極性，發(fā)揮黃埔軍校同學(xué)會(huì)在統(tǒng)一祖國(guó)大業(yè)中的特殊作用。2、弘揚(yáng)“愛(ài)國(guó)、革命”的黃埔精神，向海內(nèi)外黃埔軍校同學(xué)宣傳“和平統(tǒng)一、一國(guó)兩制”等黨的方針、政策，宣傳黃埔軍校愛(ài)國(guó)師生在各個(gè)歷史時(shí)期對(duì)國(guó)家、民族的貢獻(xiàn)，及時(shí)向黨和政府反映黃埔軍校同學(xué)會(huì)會(huì)員的意見(jiàn)、建議和要求。3、負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)臺(tái)港澳及海內(nèi)外黃埔同學(xué)會(huì)和組織，做好黃埔同學(xué)的第二、三代的工作，負(fù)責(zé)接待海內(nèi)外黃埔同學(xué)和來(lái)訪，為海內(nèi)外黃埔軍校同學(xué)來(lái)祖國(guó)大陸舉行各項(xiàng)交流活動(dòng)、開(kāi)展經(jīng)貿(mào)活動(dòng)牽線搭橋，提供咨詢服務(wù)。4、保持與黃埔軍校同學(xué)會(huì)（總會(huì)）和兄弟省市黃埔軍校同學(xué)會(huì)的業(yè)務(wù)理聯(lián)系，交流工作經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)水平，改進(jìn)服務(wù)方式。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)決算包括：上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年度部門(mén)決算表

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三部分上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門(mén)的專項(xiàng)資金，由市級(jí)主管部門(mén)負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項(xiàng)資金；以及部門(mén)的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明

　　上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年部門(mén)決算收入總計(jì)367.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入367.13萬(wàn)元，占99.94%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.22萬(wàn)元，占0.06%。

　　二、關(guān)于上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明

　　上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年部門(mén)決算支出總計(jì)356.18萬(wàn)元，其中：基本支出254.72萬(wàn)元，占28.49%；項(xiàng)目支出101.46萬(wàn)元，占71.51%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

　　三、關(guān)于上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)356.18萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．一般公共服務(wù)支出群眾團(tuán)體事務(wù)行政運(yùn)行2014年度決算214.99萬(wàn)元，其中工資福利支出145.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出66.65萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.29萬(wàn)元，其他資本性支出2.1萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休費(fèi)2014年度決算28.07萬(wàn)元，其中歸口管理的行政單位離退休費(fèi)27.99萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位離退休支出0.08萬(wàn)元。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出醫(yī)療保障2014年決算3.97萬(wàn)元，其中行政單位醫(yī)療3.97萬(wàn)元。住房保障支出2014年度決算7.68萬(wàn)元，其中住房公積金7.68萬(wàn)元。

　　2.一般行政管理事務(wù)2014年度決算101.46萬(wàn)元，其中出訪費(fèi)為10萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出91.46萬(wàn)元。

　　四、關(guān)于上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)254.72萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出149.92萬(wàn)元，主要用于：本單位人員工資、津貼及繳納社會(huì)保障相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出36.05萬(wàn)元，主要用于發(fā)放退休費(fèi)28.07元，住房公積金7.68元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.3元。

　　3.商品和服務(wù)支出66.65元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)、主題系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)。

　　4.資本性支出2.09元，主要用于購(gòu)置辦公電腦。

　　五、關(guān)于上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)24.37萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約1.43萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算17萬(wàn)元，與預(yù)算持平，主要用于我會(huì)組團(tuán)出訪臺(tái)灣及出訪南非參加2014年全球華僑華人促進(jìn)中國(guó)和平統(tǒng)一大會(huì)的費(fèi)用。2014年我會(huì)安排出國(guó)組團(tuán)2個(gè)，5人次。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算2.8萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.54萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.26元。主要用于：公務(wù)車輛市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等日常運(yùn)行費(fèi)。我會(huì)年末車輛保有量為一輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算5.11萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.89萬(wàn)元。主要用于接待海外黃埔同學(xué)會(huì)和組織及各省市兄弟單位黃埔同學(xué)會(huì)的來(lái)訪。2014年我會(huì)公務(wù)接待28批次，70人次。

　　六、關(guān)于上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年度行政經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)

　　匯總上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年度行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)226.35萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額4.32萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行4.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行0萬(wàn)元。

　　八、關(guān)于上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額49.9萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。

　　九、關(guān)于上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市黃埔軍校同學(xué)會(huì)單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。”