第一部分上海博物館概況

　　一、主要職能

　　上海博物館主要職能是收藏和保管國(guó)家文物，對(duì)文物進(jìn)行研究和保護(hù)，進(jìn)行文物展出和社會(huì)教育。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海博物館部門決算包括：上海博物館本級(jí)決算。

　　納入上海博物館2014年度部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分上海博物館2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三部分上海博物館2014年度部門決算情況說(shuō)明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門的專項(xiàng)資金，以及部門的其他資金。

　　一、關(guān)于上海博物館2014年部門決算收入情況說(shuō)明

　　上海博物館2014年部門決算收入總計(jì)30135.89萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入19839.68萬(wàn)元，占65.83%；事業(yè)收入2137.16萬(wàn)元，占7.10%；其他收入8159.05萬(wàn)元，占27.07%。

　　二、關(guān)于上海博物館2014年部門決算支出情況說(shuō)明

　　上海博物館2014年部門決算支出總計(jì)29077.18萬(wàn)元，其中：基本支出7156.04萬(wàn)元，占24.61%；項(xiàng)目支出21921.14萬(wàn)元，占75.39%。

　　三、關(guān)于上海博物館2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　上海博物館2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)27090.23萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．“文化體育與傳媒-文物”2014年度決算26196.47萬(wàn)元，其中：

　　“博物館”2014年度決算26196.47萬(wàn)元。主要用于：文物征集、維持博物館日常運(yùn)作、博物館業(yè)務(wù)研究。

　　2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算408.59萬(wàn)元，其中：

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算404.57萬(wàn)元，主要用于離退休人員費(fèi)用。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算4.02萬(wàn)元，主要用于退休人員費(fèi)用。

　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算290.96萬(wàn)元，其中：

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算290.96萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保障金。

　　4、“醫(yī)療衛(wèi)生-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算0.6萬(wàn)元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”0.6萬(wàn)元主要用于市管干部保健費(fèi)。

　　5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算193.61萬(wàn)元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算193.61萬(wàn)元，主要用于住房公積金。

　　四、關(guān)于上海博物館2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　上海博物館2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)6666.84萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．工資福利支出5095.56萬(wàn)元，主要用于發(fā)放國(guó)家規(guī)定的津補(bǔ)貼及績(jī)效工資。

　　2．商品服務(wù)支出934.43，主要用于購(gòu)置辦公用品及專用材料、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)境等。

　　3．對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出554.40萬(wàn)元，主要用于離退休人員費(fèi)用及住房公積金。

　　4、其他資本性支出82.45萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　五、關(guān)于上海博物館2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)146.37萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約2.23萬(wàn)元，其中：

　　1、因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算38萬(wàn)元，與預(yù)算持平，主要用于國(guó)際合作交流、境外培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考察等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2014年我館因公出國(guó)（境）團(tuán)組7個(gè)、人次13人。

　　2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算40.17萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約2.23萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)19.32萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20.85萬(wàn)元。主要用于：市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。我館2014年購(gòu)置小汽車1輛，年末汽車保有數(shù)量為12輛.

　　3、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算68.20萬(wàn)元，與預(yù)算持平，主要用于本單位各類公務(wù)接待費(fèi)（含外賓接待），我館2013年公務(wù)接待223批次，1096人次。

　　六、關(guān)于上海博物館2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度上海博物館政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額3181.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行975.42萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行57.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行2148.19萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于上海市博物館2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，上海博物館實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額9790萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額9790萬(wàn)元。

　　八、關(guān)于上海博物館2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海博物館共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車12輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備7臺(tái)（套）。