第一部分陳云紀(jì)念館概況

　　一、主要職能

　　陳云故居的保護(hù)，陳云文物、史料的征集保護(hù)，陳云生平思想的學(xué)術(shù)研究和陳列展示，陳云生平思想的宣傳教育及參觀接待，全國陳云紀(jì)念地的協(xié)作交流，紀(jì)念館建筑、環(huán)境的維護(hù)。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，陳云紀(jì)念館部門決算包括：陳云紀(jì)念館本級決算。

　　納入陳云紀(jì)念館2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分陳云紀(jì)念館2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

單位：萬元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

單位：萬元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

單位：萬元

　　第三部分2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于2014年部門決算收入情況說明

　　2014年部門決算收入總計(jì)9706.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入3914.36萬元，占40.33%；事業(yè)收入198.86萬元，占2.05%；其他收入5593.53萬元，占57.62%。

　　二、關(guān)于2014年部門決算支出情況說明

　　2014年部門決算支出總計(jì)5781.90萬元，其中：基本支出1310.73萬元，占22.67%；項(xiàng)目支出4471.17萬元，占77.33%。

　　三、關(guān)于2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明

　　陳云紀(jì)念館2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)4807.97萬元，具體情況如下：

　　1．“文化體育與傳媒-文物”2014年度決算4011.39萬元，其中：

　　“博物館”2014年度決算4011.39萬元，主要用于紀(jì)念館對外宣傳教育及維護(hù)日常運(yùn)行所需經(jīng)費(fèi)。

　　2.“社保保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算5.54萬元，其中：

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算5.54萬元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.05萬元，主要用于退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算34.14萬元，其中：

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算34.14萬元，主要用于紀(jì)念館在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)等方面經(jīng)費(fèi)。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算0.6萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算0.6萬元，主要用于紀(jì)念館在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金

　　5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算20.23萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算20.23萬元，主要用于紀(jì)念館在職人員繳納住房公積金等支出。

　　6.“其他支出-其他支出”2014年度決算736.06萬元，其中：

　　“其他支出“2014年度決算736.06萬元，主要用于基建項(xiàng)目紀(jì)念館文物保護(hù)修復(fù)工程支出。

　　四、關(guān)于2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

　　2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1148.59萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出849.05萬元，主要用于紀(jì)念館在職職工的各類勞動(dòng)報(bào)酬以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　2.商品服務(wù)支出267.51萬元，主要是紀(jì)念館用于購買商品和服務(wù)的支出。

　　3.對個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出25.73萬元，主要用于紀(jì)念館按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　4.其他資本性支出6.3萬元，主要用于紀(jì)念館購置的固定資產(chǎn)。

　　五、關(guān)于2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)110.6萬元，比預(yù)算節(jié)約1.45萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費(fèi)決算29.99萬元，比預(yù)算節(jié)約0.01萬元，主要用于安排國際合作交流、業(yè)務(wù)考察的住宿費(fèi)、國際旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。出國組團(tuán)2個(gè)，人數(shù)6人。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算62.22萬元，比預(yù)算節(jié)約0.02萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)62.22萬元。主要用于制度內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。年末車輛保有量6輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算18.39萬元，比預(yù)算節(jié)約1.42萬元，主要用于安排全國性專業(yè)會(huì)議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。公務(wù)接待157批次,2149人次。

　　六、關(guān)于2014年度政府采購情況

　　2014年度政府采購預(yù)算執(zhí)行總額476.51萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行45.91萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行430.6萬元。

　　七、關(guān)于2014年度預(yù)算績效情況

　　2014年度，本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額815.7萬元；納入績效評價(jià)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算金額281.8萬元。

　　八、關(guān)于2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車6輛。