第一部分陳云紀(jì)念館概況
一、主要職能
陳云故居的保護(hù)，陳云文物、史料的征集保護(hù)，陳云生平思想的學(xué)術(shù)研究和陳列展示，陳云生平思想的宣傳教育及參觀接待，全國陳云紀(jì)念地的協(xié)作交流，紀(jì)念館建筑、環(huán)境的維護(hù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，陳云紀(jì)念館部門決算包括：陳云紀(jì)念館本級決算。
納入陳云紀(jì)念館2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 陳云紀(jì)念館 |
第二部分陳云紀(jì)念館2014年度部門決算表
2014年度財務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
| 財政撥款 | 3914.36 | 一般公共服務(wù) | |
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 198.86 | 國防 | |
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 5593.53 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | 4985.33 | ||
| 社會保障和就業(yè) | 5.54 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 34.74 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 20.23 | ||
| 糧油物資儲備事務(wù) | |||
| 其他支出 | 736.06 | ||
| 本年收入合計 | 9706.75 | 本年支出合計 | 5781.90 |
| 動用歷年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 3924.85 | |
| 合計 | 9706.75 | 合計 | 9706.75 |
2014年度財政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 4,011.39 | 1,088.72 | 2,922.67 | ||
| 207 | 02 | 文物 | 4,011.39 | 1,088.72 | 2,922.67 | |
| 207 | 02 | 05 | 博物館 | 4,011.39 | 1,088.72 | 2,922.67 |
| 207 | 06 | 文化事業(yè)建設(shè)費安排的支出 | ||||
| 207 | 06 | 99 | 其他文化事業(yè)建設(shè)費安排的支出 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 5.54 | 5.49 | 0.05 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5.54 | 5.49 | 0.05 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 5.49 | 5.49 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 34.74 | 34.14 | 0.60 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 34.14 | 34.14 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.14 | 34.14 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 0.60 | 0.60 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 0.60 | 0.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 20.23 | 20.23 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 20.23 | 20.23 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 20.23 | 20.23 | |
| 229 | 其他支出 | 736.06 | 736.06 | |||
| 229 | 99 | 其他支出 | 736.06 | 736.06 | ||
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 736.06 | 736.06 | |
| 合計 | 4,807.97 | 1,148.59 | 3,659.38 | |||
2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項目 | 合計 | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對個人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項 | |||||||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 1,088.72 | 814.91 | 267.51 | 6.30 | ||||||
| 207 | 02 | 文物 | 1,088.72 | 814.91 | 267.51 | 6.30 | |||||
| 207 | 02 | 05 | 博物館 | 1,088.72 | 814.91 | 267.51 | 6.30 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 5.49 | 5.49 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 5.49 | 5.49 | |||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 5.49 | 5.49 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 34.14 | 34.14 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 34.14 | 34.14 | |||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.14 | 34.14 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 20.23 | 20.23 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 20.23 | 20.23 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 20.23 | 20.23 | ||||||
| 合計 | 1,148.59 | 849.05 | 267.51 | 25.73 | 6.30 | ||||||
第三部分2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。
一、關(guān)于2014年部門決算收入情況說明
2014年部門決算收入總計9706.75萬元，其中：財政撥款收入3914.36萬元，占40.33%；事業(yè)收入198.86萬元，占2.05%；其他收入5593.53萬元，占57.62%。
二、關(guān)于2014年部門決算支出情況說明
2014年部門決算支出總計5781.90萬元，其中：基本支出1310.73萬元，占22.67%；項目支出4471.17萬元，占77.33%。
三、關(guān)于2014年部門決算財政撥款支出情況說明
陳云紀(jì)念館2014年部門決算財政撥款支出總計4807.97萬元，具體情況如下：
1．“文化體育與傳媒-文物”2014年度決算4011.39萬元，其中：
“博物館”2014年度決算4011.39萬元，主要用于紀(jì)念館對外宣傳教育及維護(hù)日常運行所需經(jīng)費。
2.“社保保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算5.54萬元，其中：
“事業(yè)單位離退休”2014年度決算5.54萬元，主要用于退休人員經(jīng)費。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.05萬元，主要用于退休人員活動經(jīng)費。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算34.14萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算34.14萬元，主要用于紀(jì)念館在職人員的醫(yī)療保險等方面經(jīng)費。
4.“醫(yī)療衛(wèi)生-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算0.6萬元，其中：
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算0.6萬元，主要用于紀(jì)念館在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金
5．“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算20.23萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算20.23萬元，主要用于紀(jì)念館在職人員繳納住房公積金等支出。
6.“其他支出-其他支出”2014年度決算736.06萬元，其中：
“其他支出“2014年度決算736.06萬元，主要用于基建項目紀(jì)念館文物保護(hù)修復(fù)工程支出。
四、關(guān)于2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計1148.59萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出849.05萬元，主要用于紀(jì)念館在職職工的各類勞動報酬以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2.商品服務(wù)支出267.51萬元，主要是紀(jì)念館用于購買商品和服務(wù)的支出。
3.對個人家庭的補(bǔ)助支出25.73萬元，主要用于紀(jì)念館按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
4.其他資本性支出6.3萬元，主要用于紀(jì)念館購置的固定資產(chǎn)。
五、關(guān)于2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)110.6萬元，比預(yù)算節(jié)約1.45萬元，其中：
因公出國經(jīng)費決算29.99萬元，比預(yù)算節(jié)約0.01萬元，主要用于安排國際合作交流、業(yè)務(wù)考察的住宿費、國際旅費、伙食補(bǔ)助費、公雜費等支出。出國組團(tuán)2個，人數(shù)6人。
公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算62.22萬元，比預(yù)算節(jié)約0.02萬元，其中：公務(wù)用車運行費62.22萬元。主要用于制度內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。年末車輛保有量6輛。
公務(wù)接待經(jīng)費決算18.39萬元，比預(yù)算節(jié)約1.42萬元，主要用于安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。公務(wù)接待157批次,2149人次。
六、關(guān)于2014年度政府采購情況
2014年度政府采購預(yù)算執(zhí)行總額476.51萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行45.91萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行430.6萬元。
七、關(guān)于2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，本部門實行績效目標(biāo)管理的項目3個，涉及預(yù)算金額815.7萬元；納入績效評價的項目2個，涉及預(yù)算金額281.8萬元。
八、關(guān)于2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車6輛。