第一部分上海電氣（集團(tuán)）總公司所屬事業(yè)單位概況

　　一、主要職能

　　上海電氣（集團(tuán)）總公司下屬三戶(hù)事業(yè)單位，分別是：

　　中共上海電氣（集團(tuán)）總公司委員會(huì)黨校，主要職責(zé)是培訓(xùn)、輪訓(xùn)本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)干部以及后備干部，同時(shí)面向社會(huì)開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。

　　上海市機(jī)電科技情報(bào)研究所，主要職責(zé)是機(jī)電標(biāo)準(zhǔn)和科技情報(bào)的咨詢(xún)、研究、培訓(xùn)、管理，為上級(jí)和基層提供計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、翻譯、聲像等服務(wù)。

　　上海電氣（集團(tuán)）總公司環(huán)境監(jiān)測(cè)站，主要職責(zé)是對(duì)電氣集團(tuán)所屬各單位的環(huán)境污染情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和管理，并為社會(huì)各企業(yè)提供環(huán)境檢測(cè)及環(huán)保咨詢(xún)服務(wù)；同時(shí)參與上海市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心組織的大氣污染源監(jiān)測(cè)，對(duì)國(guó)控企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海電氣（集團(tuán)）總公司部門(mén)決算包括：上海電氣（集團(tuán)）總公司本級(jí)決算、下屬事業(yè)單位決算。

　　納入上海電氣（集團(tuán)）總公司2014年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分上海電氣（集團(tuán)）總公司所屬事業(yè)單位2014年度部門(mén)決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三部分上海電氣（集團(tuán)）總公司所屬事業(yè)單位2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門(mén)的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海電氣（集團(tuán)）總公司所屬事業(yè)單位2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明

　　上海電氣（集團(tuán)）總公司2014年部門(mén)決算收入總計(jì)4,549.73萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3,394.70萬(wàn)元，占74.61%；事業(yè)收入900.99萬(wàn)元，占19.80%；其他收入254.04萬(wàn)元，占5.58%。

　　二、關(guān)于上海電氣（集團(tuán)）總公司所屬事業(yè)單位2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明

　　上海電氣（集團(tuán)）總公司2014年部門(mén)決算支出總計(jì)4,435.9萬(wàn)元，其中：基本支出1,162.99萬(wàn)元，占26.22%；項(xiàng)目支出2,319.09萬(wàn)元，占52.28%。

　　三、關(guān)于上海電氣（集團(tuán)）總公司所屬事業(yè)單位2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　上海電氣（集團(tuán)）總公司2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)3,482.08萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．“教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)”2014年度決算384.52萬(wàn)元，其中：

　　“干部教育”2014年度決算365.62萬(wàn)元，主要用于集團(tuán)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)干部、后備干部的專(zhuān)題培訓(xùn)和黨務(wù)類(lèi)培訓(xùn)，崗位技能培訓(xùn)，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育；

　　“其他進(jìn)修及培訓(xùn)”2014年度決算18.9萬(wàn)元，主要用于支付電氣黨校職工追加的績(jī)效工資。

　　2．“科學(xué)技術(shù)支出-應(yīng)用研究”2014年度決算298.02萬(wàn)元，其中：

　　“社會(huì)公益研究”2014年度決算298.02萬(wàn)元，主要用于支付科技情報(bào)研究所職工工資津貼及正常運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。

　　3．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算2515.03萬(wàn)元，其中：

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算360.29萬(wàn)元，主要用于支付事業(yè)單位離退休人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)；

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算2154.74萬(wàn)元，主要用于支付本部機(jī)關(guān)離退休人員補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

　　4．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算28.58萬(wàn)元，其中：

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算28.58萬(wàn)元，主要用于支付事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)金。

　　5．“節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察”2014年度決算236.39萬(wàn)元，其中：

　　“其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出”2014年度決算236.39萬(wàn)元，主要用于支付環(huán)境監(jiān)測(cè)站購(gòu)置環(huán)境監(jiān)測(cè)專(zhuān)用儀器設(shè)備及正常運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。

　　6．“住房保障支出-住房改革之支出”2014年度決算19.54萬(wàn)元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算19.54萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位職工住房公積金。

　　四、關(guān)于上海電氣（集團(tuán)）總公司所屬事業(yè)單位2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　上海電氣（集團(tuán)）總公司2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,162.99萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出600.48萬(wàn)元，主要用于支付事業(yè)單位在職職工工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障金及聘用人員的工資、津補(bǔ)貼等。

　　2.商品服務(wù)支出271.15萬(wàn)元，主要用于支付維持事業(yè)單位正常運(yùn)營(yíng)所發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車(chē)輛維護(hù)運(yùn)行費(fèi)等經(jīng)費(fèi)。

　　3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出290.36萬(wàn)元，主要用于支付事業(yè)單位離退休人員津貼。

　　4.其他資本性支出1萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置辦公設(shè)備。

　　五、關(guān)于上海電氣（集團(tuán)）總公司所屬事業(yè)單位2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)21萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.25萬(wàn)元，其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算13.35萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.25萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)13.35萬(wàn)元。主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，當(dāng)年未新購(gòu)置車(chē)輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算7.65萬(wàn)元，與預(yù)算一致，主要用于安排專(zhuān)業(yè)會(huì)議、重大政策調(diào)研、專(zhuān)項(xiàng)檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。本年公務(wù)接待批次共107批次，1138人。

　　六、關(guān)于上海電氣（集團(tuán)）總公司所屬事業(yè)單位2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額71.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行47.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行23.88萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于上海電氣（集團(tuán)）總公司所屬事業(yè)單位2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額43.1萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算金額43.1萬(wàn)元。

　　八、關(guān)于上海電氣（集團(tuán)）總公司所屬事業(yè)單位2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海電氣（集團(tuán)）總公司各單位共有車(chē)輛5輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)3輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要包括環(huán)境監(jiān)測(cè)用車(chē)2輛。