第一部分上海華誼（集團(tuán)）公司概況

　　一、主要職能

　　上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位分別為中共上海華誼（集團(tuán)）公司委員會(huì)黨校、上海信息技術(shù)學(xué)校、上海市化工環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、上海市化工科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所。主要職能：

　　1、開(kāi)展中等職業(yè)教育、教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育、培養(yǎng)化工系統(tǒng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部及后備人員、業(yè)務(wù)干部及技術(shù)人才；

　　2、從事國(guó)內(nèi)外化工信息采集、研究、提供咨詢和服務(wù)，即為社會(huì)提供綜合化工信息服務(wù)；

　　3、從事環(huán)境監(jiān)測(cè)分析、“三廢”監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)服務(wù)、清潔生產(chǎn)審核技術(shù)咨詢服務(wù)等，并為化工行業(yè)環(huán)境管理和決策提供技術(shù)支持。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海華誼（集團(tuán)）公司部門(mén)決算包括：上海華誼（集團(tuán)）公司本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海華誼（集團(tuán)）公司2014年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度部門(mén)決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三部分上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)以及部門(mén)的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明

　　上海華誼（集團(tuán)）公司2014年部門(mén)決算收入總計(jì)26,631.5萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8,439萬(wàn)元，占31.69%；事業(yè)收入3,881.39萬(wàn)元，占14.57%；其他收入14,311.11萬(wàn)元，占53.74%。

　　二、關(guān)于上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明

　　上海華誼（集團(tuán)）公司2014年部門(mén)決算支出總計(jì)18,210.66萬(wàn)元，其中：基本支出11,326.55萬(wàn)元，占62.20%；項(xiàng)目支出6,884.11萬(wàn)元，占37.80%。

　　三、關(guān)于上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　上海華誼（集團(tuán)）公司2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)8,439萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．“教育-職業(yè)教育”2014年度決算4,541.70萬(wàn)元，其中：

　　“中專教育”2014年度決算4,541.70萬(wàn)元，主要用于教職工各類津補(bǔ)貼、日常辦公費(fèi)用、教學(xué)設(shè)備更新以及各專業(yè)實(shí)訓(xùn)費(fèi)、綠化、保潔等支出。

　　2.“教育-進(jìn)修及培訓(xùn)”2014年度決算498.55萬(wàn)元，其中：

　　“干部教育”2014年度決算498.55萬(wàn)元，主要用于干部教育人員經(jīng)費(fèi)、教學(xué)設(shè)施改造等支出。

　　3.“教育-其他教育支出”2014年度決算208.58萬(wàn)元，其中：

　　“其他教育支出”2014年度決算208.58萬(wàn)元，主要用于教職工績(jī)效補(bǔ)貼。

　　4.“科學(xué)技術(shù)-應(yīng)用研究”2014年度決算536.99萬(wàn)元，其中：

　　“社會(huì)公益研究”2014年度決算536.99萬(wàn)元，主要用于研究機(jī)構(gòu)人員的津補(bǔ)貼及數(shù)據(jù)庫(kù)、圖書(shū)資料、系統(tǒng)使用費(fèi)等支出。

　　5.“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算1875.11萬(wàn)元，其中：

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算692.95萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休人員補(bǔ)助；

　　“其他行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算1,182.16萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員補(bǔ)助。

　　6.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算177.02萬(wàn)元，其中：

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算177.02萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療補(bǔ)助及繳納醫(yī)療金。

　　7.“節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察”2014年度決算460.25萬(wàn)元，其中：

　　“其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出”2014年度決算460.25萬(wàn)元，主要用于監(jiān)測(cè)人員工資支出、檢測(cè)儀器設(shè)備等采購(gòu)支出。

　　8.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算140.81萬(wàn)元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算140.81萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職職工的住房公積金。

　　四、關(guān)于上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　上海華誼（集團(tuán)）公司2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)5,976.42萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出2893.59萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位人員基本工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼、社保繳費(fèi)、績(jī)效工資等支出。

　　2.商品服務(wù)支出1020.71萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

　　3．對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出2030.33萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位離退休費(fèi)、職工住房公積金、撫恤金等支出。

　　4.其他資本性支出31.79萬(wàn)元,主要用于:添置辦公設(shè)備、圖書(shū)資料的購(gòu)置支出。

　　五、關(guān)于上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)69萬(wàn)元，與預(yù)算一致，其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算24.5萬(wàn)元，與預(yù)算一致，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)24.5萬(wàn)元。主要用于市內(nèi)因公出差、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，本年未購(gòu)置車(chē)輛，年末車(chē)輛保有量12輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算44.5萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)一致，主要用于安排學(xué)校專業(yè)會(huì)議、專項(xiàng)檢查以及團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)所需的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出，全年公務(wù)接待170余批次，累計(jì)約1.1萬(wàn)人次。

　　六、上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額990.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行537.27萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行410.89萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行42.04萬(wàn)元。

　　七、上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額615.45萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額615.45萬(wàn)元。

　　八、上海華誼（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，本單位共有車(chē)輛12輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)12輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備3臺(tái)（套）。