第一部分上海交運(yùn)（集團(tuán)）所屬事業(yè)單位公司概況

　　一、主要職能

　　上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位包括上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司本部以及下屬2家預(yù)算單位，其主要職責(zé)如下：

　　1.上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司本部，其主要職責(zé)：認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家有關(guān)方針原則，嚴(yán)格按照老干部的政治、經(jīng)濟(jì)、生活等方面待遇的文件精神，落實(shí)黨關(guān)于老干部工作的各項(xiàng)政策，全心全意為老同志服務(wù)，從根本上維護(hù)老干部的切身利益等。

　　2.上海市交通學(xué)校，其主要職責(zé)：中等專業(yè)學(xué)歷教育、各類崗位培訓(xùn)及水運(yùn)類、汽車類高級(jí)工培訓(xùn)等學(xué)生的招生、思想教育、教學(xué)組織、日常生活及后勤管理、安全保衛(wèi)和安定穩(wěn)定等。

　　3.上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院，其主要職責(zé)：成人高等教育、高等職業(yè)教育、各類崗位培訓(xùn)及汽車類高級(jí)工培訓(xùn)等學(xué)生的招生、思想教育、教學(xué)組織、日常生活及后勤管理、安全保衛(wèi)和安定穩(wěn)定等。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司部門決算包括：上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。納入上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司2014年度部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三部分上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算情況說(shuō)明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算收入情況說(shuō)明

　　上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司2014年部門決算收入總額19029.06萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8844.37萬(wàn)元，占46.48%；事業(yè)單位事業(yè)收入4175.76萬(wàn)元，占21.94%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入13.46萬(wàn)元，占0.07%；其他收入5995.48萬(wàn)元，占31.51%。

　　二、關(guān)于上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算支出情況說(shuō)明

　　上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司2014年部門決算支出總計(jì)16，364.03萬(wàn)元，其中：基本支出10,557.65萬(wàn)元，占64.52%；項(xiàng)目支出5,792.93萬(wàn)元，占35.4%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出13.46萬(wàn)元，占0.08%。

　　三、關(guān)于上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)9120.26萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.“教育-職業(yè)教育”2014年度決算7893.41萬(wàn)元，其中：

　　“中專教育”2014年度決算3097.77萬(wàn)元、“高等職業(yè)教育”2014年度決算4795.64萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職人員基本工資及津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)，以及事業(yè)單位教學(xué)設(shè)備更新維修等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2.“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算987.76萬(wàn)元，其中：

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算426.49萬(wàn)元、“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算561.27萬(wàn)元,主要用于離退休人員生活補(bǔ)貼、離退休人員經(jīng)費(fèi)及喪葬撫恤補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算115.54萬(wàn)元，其中：

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算115.54萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算73.52萬(wàn)元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算73.52萬(wàn)元、主要用于事業(yè)單位在職人員公積金等。

　　5.“糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)-重要商品儲(chǔ)備”2014年度決算50.03萬(wàn)元，其中：

　　“肉類儲(chǔ)備”2014年度決算50.03萬(wàn)元，主要用于在校中等專業(yè)學(xué)生、高等職業(yè)學(xué)生的肉食品價(jià)格補(bǔ)貼。

　　四、關(guān)于上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)7082.61萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出2048.95萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職人員基本工資及津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

　　2.商品服務(wù)支出3738.5萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位中專教育、高等職業(yè)教育公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出1056.23萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位的學(xué)生補(bǔ)助支出及離退休人員生活補(bǔ)貼、離退休人員經(jīng)費(fèi)及喪葬撫恤補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。

　　4.其他資本性支出238.93萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位教學(xué)添置專用設(shè)備支出。

　　五、關(guān)于上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)42.57萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約10.03萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算6.82萬(wàn)元，與預(yù)算節(jié)約5.18，主要用于教研人員的國(guó)際合作交流、校企合作境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，其中出國(guó)團(tuán)組數(shù)1個(gè)。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算34.26萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.44萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)16.3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17.96萬(wàn)元。主要用于安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新支出、以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，其中車輛購(gòu)置數(shù)為1輛和年末車輛保有數(shù)為10輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算1.49萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約4.41萬(wàn)元，主要用于全國(guó)性教學(xué)專業(yè)會(huì)議、專項(xiàng)檢查以及校際、校企間接待交流等有關(guān)會(huì)議、活動(dòng)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出，其中共接待約6批次,96人次。

　　六、關(guān)于上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額1282萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行1145.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行115.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行20.6萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算金額636.1萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額431.2萬(wàn)元。

　　八、關(guān)于上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司所屬事業(yè)單位2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海交運(yùn)（集團(tuán)）公司各單位共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車10輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。