第一部分上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位概況

　　一、主要職能

　　上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位包括上海市貿(mào)易學(xué)校1家事業(yè)單位。上海市貿(mào)易學(xué)校主要從事中等職業(yè)教育，為學(xué)生提供優(yōu)質(zhì)教育，培養(yǎng)食品專業(yè)、國(guó)際商務(wù)專業(yè)、計(jì)算機(jī)專業(yè)等技能型人才。

　　二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位部門(mén)決算包括：上海市貿(mào)易學(xué)校決算。

　　納入上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度部門(mén)決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三部分上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門(mén)預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門(mén)的專項(xiàng)資金，由市級(jí)主管部門(mén)負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項(xiàng)資金；以及部門(mén)的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明

　　上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門(mén)決算收入總計(jì)8,453.94萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4,359.78萬(wàn)元，占51.57%；事業(yè)收入630.16萬(wàn)元，占7.45%；其他收入3,464.01萬(wàn)元，占40.98%。

　　二、關(guān)于上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明

　　上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門(mén)決算支出總計(jì)7,779.71萬(wàn)元，其中：基本支出3,327.03萬(wàn)元，占42.77%；項(xiàng)目支出4,452.68萬(wàn)元，占57.23%。

　　三、關(guān)于上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)4,856.07萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．“教育職業(yè)教育”2014年度決算4,162.61萬(wàn)元，其中：

　　“中專教育”2014年度決算4,162.61萬(wàn)元，主要用于中專教育支出。

　　2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算387.96萬(wàn)元，其中：

　　“事業(yè)單位離退休”383.54萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位退休人員補(bǔ)充養(yǎng)老金支出；

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”4.42萬(wàn)元，主要用于離退休人員活動(dòng)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算93.01萬(wàn)元，其中：

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”93.01萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算69.91萬(wàn)元，其中：

　　“住房公積金”69.91萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位在職人員住房公積金支出。

　　5.“糧油物資儲(chǔ)備支出-重要商品儲(chǔ)備”2014年度決算12.98萬(wàn)元，其中：

　　“肉類(lèi)儲(chǔ)備”12.98萬(wàn)元，主要用于學(xué)生副食品價(jià)格補(bǔ)貼。

　　四、關(guān)于上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)2,783.78萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出1,718.22萬(wàn)元，主要用于：在職人員工資、養(yǎng)老金、醫(yī)療、生育失業(yè)等社會(huì)保障繳費(fèi)。

　　2.商品服務(wù)支出627.78萬(wàn)元，主要用于：學(xué)校維護(hù)教學(xué)環(huán)境、維持日常教學(xué)秩序等支出。

　　3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出437.78萬(wàn)元，主要用于：退休人員補(bǔ)充養(yǎng)老金支出、在職人員公積金繳費(fèi)支出。

　　五、關(guān)于上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)17.5萬(wàn)元，其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算7.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)7.5萬(wàn)元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2014年底上海市貿(mào)易學(xué)校在用公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算10萬(wàn)元，主要用于上海市貿(mào)易學(xué)校拓展職業(yè)教育發(fā)展、開(kāi)展中西部地區(qū)合作辦學(xué)、校企合作等多項(xiàng)交流活動(dòng)支出。2014年接待批次124批，3350人次。

　　六、關(guān)于上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額641.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行134.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行110.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行396.58萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算金額518.8萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算金額518.8萬(wàn)元。

　　八、關(guān)于上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海良友（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)3輛。