1. 上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算

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          第一部分上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位概況

          一、主要職能

          上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位包括上海醫(yī)藥(集團)有限公司本級及下屬2家事業(yè)單位,其中:

          上海市醫(yī)藥學(xué)校主要為我國現(xiàn)代生物技術(shù)與醫(yī)藥專業(yè)培養(yǎng)中等技術(shù)人才,通過本土化、數(shù)字化、國際化三化發(fā)展戰(zhàn)略的實施,為學(xué)生提供國際化的教學(xué)資源,本土化的學(xué)習(xí)內(nèi)容和信息化的學(xué)習(xí)環(huán)境,打造醫(yī)藥專業(yè)和品牌,成為國內(nèi)一流的醫(yī)療教育服務(wù)平臺。

          中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校主要從事黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、后備干部以及黨員、入黨積極分子的教育培訓(xùn),是宣傳黨的路線、方針、政策的主要陣地。

          二、部門決算單位構(gòu)成

          從預(yù)算單位構(gòu)成看,上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位部門決算包括:上海醫(yī)藥(集團)有限公司本級決算、下屬事業(yè)單位決算。

          納入上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表:

        序號 單位名稱 備注
        1 上海醫(yī)藥(集團)有限公司 轉(zhuǎn)制前離退休人員經(jīng)費
        2 上海市醫(yī)藥學(xué)校  
        3 中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校  

          第二部分上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算表

          2014年度財務(wù)收支決算總表

          單位:萬元

        收入 支出
        項目 決算數(shù) 項目 決算數(shù)
        財政撥款 4897.86 一般公共服務(wù)  
        其中:政府性基金   外交  
        事業(yè)收入 1405.01 國防  
        事業(yè)單位經(jīng)營收入   公共安全  
        其他收入 8049.31 教育 10631.54
            科學(xué)技術(shù)  
            文化教育與傳媒  
            社會保障和就業(yè) 1249.75
            醫(yī)療衛(wèi)生 108.20
            節(jié)能環(huán)保  
            城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)  
            農(nóng)林水事務(wù)  
            交通運輸  
            資源勘探電力信息等事務(wù)  
            商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)  
            金融監(jiān)管等事務(wù)支出  
            援助其他地區(qū)支出  
            國土資源氣象等事務(wù)  
            住房保障支出 84.99
            糧油物資儲備事務(wù) 10.00
            其他支出  
        本年收入合計 14352.18 本年支出合計 12084.48
        動用歷年結(jié)余   本年結(jié)余 2267.70
        合計 14352.18 合計 14352.18

          2014年度財政撥款支出決算表

          單位:萬元

        項目 財政撥款支出
        科目編碼 科目名稱 合計 基本支出 項目支出
        205     教育支出 3,444.92 2,632.21 812.71
        205 00   教育支出      
        205 00 00 教育支出      
        205 03   職業(yè)教育 3,203.73 2,407.34 796.39
        205 03 02 中專教育 3,203.73 2,407.34 796.39
        205 08   進修及培訓(xùn) 241.19 224.87 16.32
        205 08 02 干部教育 241.19 224.87 16.32
        208     社會保障和就業(yè)支出 1,249.75 1,244.79 4.96
        208 05   行政事業(yè)單位離退休 1,249.75 1,244.79 4.96
        208 05 02 事業(yè)單位離退休 259.58 257.58 2.00
        208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 990.17 987.21 2.96
        210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 108.20 108.20  
        210 05   醫(yī)療保障 108.20 108.20  
        210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 108.20 108.20  
        221     住房保障支出 84.99 84.99  
        221 02   住房改革支出 84.99 84.99  
        221 02 01 住房公積金 84.99 84.99  
        222     糧油物資儲備支出 10.00   10.00
        222 05   重要商品儲備 10.00   10.00
        222 05 03 肉類儲備 10.00   10.00
        合計 4897.86 4070.19 827.68

          2014年度公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

          單位:萬元

        項目 合計 工資福利支出 商品服務(wù)支出 對個人家庭的補助支出 基本建設(shè)支出 其他資本性支出 對企事業(yè)單位補助支出 其他支出
        科目編碼 科目名稱
        205     教育支出 2,632.21 1,456.95 962.70 172.88   39.67    
        205 03   職業(yè)教育 2,407.34 1,339.67 859.28 171.81   36.58    
        205 03 02 中專教育 2,407.34 1,339.67 859.28 171.81   36.58    
        205 08   進修及培訓(xùn) 224.87 117.29 103.42 1.07   3.09    
        205 08 02 干部教育 224.87 117.29 103.42 1.07   3.09    
        208     社會保障和就業(yè)支出 1,244.79   0.08 1,244.71        
        208 05   行政事業(yè)單位離退休 1,244.79   0.08 1,244.71        
        208 05 02 事業(yè)單位離退休 257.58   0.08 257.50        
        208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 987.21     987.21        
        210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 108.20 108.20            
        210 05   醫(yī)療保障 108.20 108.20            
        210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 108.20 108.20            
        221     住房保障支出 84.99     84.99        
        221 02   住房改革支出 84.99     84.99        
        221 02 01 住房公積金 84.99     84.99        
        合計 4070.19 1565.15 962.78 1502.59   39.67    

          第三部分上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算情況說明

          部門決算的編報范圍主要包括:年初部門預(yù)算數(shù);根據(jù)《預(yù)算法》管理要求,年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù);年中由中央財政下達到本部門的專項資金,由市級主管部門負責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金;以及部門的其他資金等。

          一、關(guān)于上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算收入情況說明

          上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算收入總計14352.18萬元,其中:財政撥款收入4897.86萬元,占34.13%;事業(yè)收入1,405.01萬元,占9.79%;其他收入8049.31萬元,占56.08%。

          二、關(guān)于上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算支出情況說明

          2014年上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位部門決算支出總計12084.48萬元,其中:基本支出5881.04萬元,占48.67%;項目支出6203.44萬元,占51.33%。

          三、關(guān)于上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算財政撥款支出情況說明

          2014年上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位部門決算

          財政撥款支出總計4897.86萬元,具體情況如下:

          1.“教育-職業(yè)教育”2014年度決算3,444.92萬元,其中:

          “中專教育”2014年度決算3203.73萬元,主要用于中等職業(yè)教育;

          “教師進修及干部繼續(xù)教育”2014年度決算241.19萬元,主要用于黨校教師培訓(xùn)、日常教學(xué)活動及綜合管理中心擴建及實驗樓的維修維護。

          2.“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算1249.75萬元,其中:

          “事業(yè)單位離退休”2014年度決算259.58萬元,主要用于基本社會保險費支出以及離退休人員專項補貼等;

          “其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算990.17萬元,主要用于離退休人員活動經(jīng)費等支出。

          3.“醫(yī)療衛(wèi)生-醫(yī)療保障”2014年度決算108.2萬元,其中:

          “事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算108.2萬元,主要用于按規(guī)定繳納的職工社會醫(yī)療保險。

          4.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算84.99萬元,其中:

          “住房公積金就”2014年度決算84.99萬元,主要用于按規(guī)定繳納的職工住房公積金。

          5.“糧油物資儲備事務(wù)-重要商品儲備”2014年度決算10萬元,其中:

          “肉類儲備”2014年度10萬元,主要用于學(xué)生肉食品價格補貼。

          四、關(guān)于上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

          2014年上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位部門決算公共預(yù)算財政撥款基本支出總計4070.19萬元,具體情況如下:

          1.工資福利支出1565.15萬元,主要用于職工工資、津補貼、社會保障費以及福利等支出。

          2.商品和服務(wù)支出962.78萬元,主要用于日常運行各類公用經(jīng)費的支出。

          3.對個人和家庭的補助1502.59萬元,主要用于離退休人員費用、住房公積金及助學(xué)金等支出。

          4.其他資本性支出39.67萬元,主要用于辦公及專用設(shè)備購置支出。

          五、關(guān)于上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

          2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)34.98萬元,比預(yù)算節(jié)約0.02萬元,其中:

          因公出國經(jīng)費決算9.7萬元,比預(yù)算節(jié)約0萬元,主要用于教師因公出國培訓(xùn)及帶領(lǐng)學(xué)生出國游學(xué)等支出,本單位因公出國組團3個,參加其他單位因公出國組團1個,全年因公出國19人次。

          公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費決算21.49萬元,比預(yù)算節(jié)約0.01萬元。其中:公務(wù)用車購置費0元,公務(wù)用車運行費21.49萬元,主要用于公務(wù)用車加油及維修等運行維護。年末車輛保有量為3輛,租賃車輛3輛。

          公務(wù)接待經(jīng)費決算3.79萬元,比預(yù)算節(jié)約0.01萬元。主要用于外校人員來訪以及各類學(xué)術(shù)交流等公務(wù)接待,批次為105批,人數(shù)為560人次。

          六、關(guān)于上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2014年度政府采購情況

          2014年度上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額455.85萬元,其中:采購政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行6.82萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí)行427.64萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行21.39萬元。

          七、關(guān)于上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2014年度預(yù)算績效情況

          2014年度上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位實行績效目標管理的項目3個,涉及預(yù)算金額350萬元;納入績效評價的項目2個,涉及預(yù)算金額240萬元。

          八、關(guān)于上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

          截至2014年12月31日,上海醫(yī)藥(集團)有限公司所屬事業(yè)單位共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛。

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