1. 上海市檢測(cè)中心2014年度部門(mén)決算

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          第一部分上海市檢測(cè)中心概況

          一、主要職能

          根據(jù)市編委《關(guān)于同意建立上海市檢測(cè)中心的通知》(滬編[2002]7號(hào)),市檢測(cè)中心為事業(yè)單位。主要業(yè)務(wù)范圍為:負(fù)責(zé)政府公共事務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)資源整合和配置;協(xié)調(diào)和管理非盈利性固定資產(chǎn);開(kāi)展檢測(cè)技術(shù)研究、培訓(xùn)和公共檢測(cè)服務(wù)。

          二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

          從預(yù)算單位構(gòu)成看,上海市檢測(cè)中心部門(mén)決算包括:上海市檢測(cè)中心本級(jí)決算。

          納入上海市檢測(cè)中心2013年度部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:

        序號(hào) 單位名稱(chēng) 備注
        1 上海市檢測(cè)中心本級(jí)  

          第二部分上海市檢測(cè)中心2014年度部門(mén)決算表

          2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

        單位:萬(wàn)元  
        收入 支出  
        項(xiàng)目 決算數(shù) 項(xiàng)目 決算數(shù)  
        財(cái)政撥款 5,543.17 一般公共服務(wù) 6,576.67  
        其中:政府性基金   外交    
        事業(yè)收入 804.05 國(guó)防    
        事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入   公共安全    
        其他收入 405.75 教育    
            科學(xué)技術(shù)    
            文化教育與傳媒    
            社會(huì)保障和就業(yè) 3.21  
            醫(yī)療衛(wèi)生 27.65  
            節(jié)能環(huán)保    
            城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)    
            農(nóng)林水事務(wù)    
            交通運(yùn)輸    
            資源勘探電力信息等事務(wù)    
            商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)    
            金融監(jiān)管等事務(wù)支出    
            援助其他地區(qū)支出    
            國(guó)土資源氣象等事務(wù)    
            住房保障支出 17.24  
            糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)    
            其他支出    
        本年收入合計(jì) 6,752.97 本年支出合計(jì) 6,624.77  
        動(dòng)用歷年結(jié)余   本年結(jié)余 128.20  
        合計(jì) 6,752.97 合計(jì) 6,752.97  

          2014年度財(cái)政撥款支出決算表

        單位:萬(wàn)元  
        項(xiàng)目 財(cái)政撥款支出  
        行號(hào) 類(lèi) 項(xiàng) 科目名稱(chēng) 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出  
        1       合計(jì) 5,577.04 486.51 5,090.52  
        2 201     一般公共服務(wù)支出 5,545.74 455.26 5,090.48  
        3   17   質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) 5,545.74 455.26 5,090.48  
        4     99 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出 5,545.74 455.26 5,090.48  
        5 208     社會(huì)保障和就業(yè)支出 3.21 3.17 0.04  
        6   05   行政事業(yè)單位離退休 3.21 3.17 0.04  
        7     02 事業(yè)單位離退休 3.17 3.17 0.00  
        8     99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 0.04 0.00 0.04  
        9 210     醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 15.64 15.64 0.00  
        10   05   醫(yī)療保障 15.64 15.64 0.00  
        11     02 事業(yè)單位醫(yī)療 15.64 15.64 0.00  
        12 221     住房保障支出 12.44 12.44 0.00  
        13   02   住房改革支出 12.44 12.44 0.00  
        14     01 住房公積金 12.44 12.44 0.00  

          2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        單位:萬(wàn)元  
        項(xiàng)目 公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  
        行號(hào) 類(lèi) 項(xiàng) 科目名稱(chēng) 合計(jì) 工資福利支出 商品服務(wù)支出 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 基本建設(shè)支出 資本性支出 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 其他支出  
        1       合計(jì) 486.51 294.35 173.31 15.61   3.24   0.00  
        2 201     一般公共服務(wù)支出 455.26 278.71 173.31     3.24   0.00  
        3   17   質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù) 455.26 278.71 173.31     3.24   0.00  
        4     99 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出 455.26 278.71 173.31     3.24   0.00  
        5 208     社會(huì)保障和就業(yè)支出 3.17     3.17       0.00  
        6   05   行政事業(yè)單位離退休 3.17     3.17       0.00  
        7     02 事業(yè)單位離退休 3.17     3.17       0.00  
        8 210     醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 15.64 15.64           0.00  
        9   05   醫(yī)療保障 15.64 15.64           0.00  
        10     02 事業(yè)單位醫(yī)療 15.64 15.64           0.00  
        11 221     住房保障支出 12.44     12.44       0.00  
        12   02   住房改革支出 12.44     12.44       0.00  
        13     01 住房公積金 12.44     12.44       0.00  

          第三部分上海市檢測(cè)中心2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

          部門(mén)決算的編報(bào)范圍主要包括:年初部門(mén)預(yù)算數(shù);根據(jù)《預(yù)算法》管理要求,年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù);以及部門(mén)的其他資金等。

          一、關(guān)于上海市檢測(cè)中心2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明

          上海市檢測(cè)中心2014年部門(mén)決算收入總計(jì)6,752.97萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入5,543.17萬(wàn)元,占82.08%;事業(yè)收入804.05萬(wàn)元,占11.91%;其他收入405.75萬(wàn)元,占6.01%。

          二、關(guān)于上海市檢測(cè)中心2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明

          上海市檢測(cè)中心2014年部門(mén)決算支出總計(jì)6,624.77萬(wàn)元,其中:基本支出741.11萬(wàn)元,占11.19%;項(xiàng)目支出5,883.66萬(wàn)元,占88.81%。

          三、關(guān)于上海市檢測(cè)中心2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

          上海市檢測(cè)中心2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)5,577.04萬(wàn)元,具體情況如下:

          1.“一般公共服務(wù)--質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出”2014年度決算5,545.74萬(wàn)元,其中:

          “其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出”2014年度決算5,545.74萬(wàn)元,主要用于基本支出和項(xiàng)目支出。其中:基本支出主要用于編制內(nèi)人員及臨聘人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等。項(xiàng)目支出主要用于保障基地所有公共區(qū)域及184個(gè)功能塊536個(gè)專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室正常運(yùn)行;保障各專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室特殊環(huán)境要求的技術(shù)服務(wù);確?;貎?nèi)公共區(qū)域設(shè)施設(shè)備和一期項(xiàng)目專(zhuān)用儀器設(shè)備正常使用;保障生物與安全檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室根據(jù)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室體系和標(biāo)準(zhǔn)的要求正常運(yùn)轉(zhuǎn),以及信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)等方面。

          2.“社會(huì)保障和就業(yè)--行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算3.21萬(wàn)元,其中:

          “事業(yè)單位離退休”2014年度決算3.17萬(wàn)元,主要用于事業(yè)單位退休經(jīng)費(fèi)。

          “其他行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算0.04萬(wàn)元,主要用于事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

          3.“醫(yī)療衛(wèi)生--醫(yī)療保障”2014年度決算15.64萬(wàn)元,其中:

          “事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算15.64萬(wàn)元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

          4.“住房保障支出--住房改革支出”2014年度決算12.45萬(wàn)元,其中:

          “住房公積金”2014年度決算12.45萬(wàn)元,主要用于繳納在職人員住房公積金。

          四、關(guān)于上海市檢測(cè)中心2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

          上海市檢測(cè)中心2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)486.51萬(wàn)元,具體情況如下:

          1.工資福利支出294.35萬(wàn)元,主要用于:在職人員及臨聘人員基本工資,津貼補(bǔ)貼,績(jī)效工資和社會(huì)保障繳費(fèi)。

          2.商品服務(wù)支出173.31萬(wàn)元,主要用于:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)

          3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出15.61萬(wàn)元,主要用于:事業(yè)單位退休人員費(fèi),在職人員住房公積金。

          4.資本性支出3.24萬(wàn)元,主要用于:購(gòu)買(mǎi)臺(tái)式計(jì)算機(jī),傳真機(jī),投影機(jī),碎紙機(jī)。

          五、關(guān)于上海市檢測(cè)中心2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

          2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)38.38萬(wàn)元,比預(yù)算節(jié)約16.62萬(wàn)元,其中:

          因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算20.17萬(wàn)元,比預(yù)算節(jié)約6.83萬(wàn)元,主要用于,為保障檢測(cè)基地專(zhuān)業(yè)運(yùn)行,進(jìn)行國(guó)際合作交流、參加國(guó)際研討會(huì)、國(guó)際比對(duì)等公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2014年度本單位組織出國(guó)(境)團(tuán)組1個(gè),5人。

          公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算14.97萬(wàn)元,比預(yù)算節(jié)約0.03萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)14.97萬(wàn)元。主要用于,市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2014年度本單位年末公務(wù)用車(chē)保有量6輛。

          公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算3.24萬(wàn)元,比預(yù)算節(jié)約9.76萬(wàn)元,主要用于,單位各類(lèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi),包括單位外出開(kāi)展學(xué)習(xí)交流、考察調(diào)研、研討等活動(dòng)以及接待相關(guān)單位人員發(fā)生的住宿費(fèi)、工作餐費(fèi)等支出。2014年度本單位公務(wù)接待批次135批次,939人次。

          六、關(guān)于上海市檢測(cè)中心2014年度政府采購(gòu)情況

          2014年度本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額3144.15萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行223.54萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行705.64萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行2214.97萬(wàn)元。

          七、關(guān)于上海市檢測(cè)中心2014年度預(yù)算績(jī)效情況

          2014年度,本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算金額2427.24萬(wàn)元;納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目2個(gè),涉及預(yù)算金額1729.52萬(wàn)元。

          八、關(guān)于上海市檢測(cè)中心2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

          截至2014年12月31日,上海市檢測(cè)中心共有車(chē)輛6輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)6輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備35臺(tái)(套)。”

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