上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心
2015年度決算
第一部分 上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心概況
一、主要職責
（一）承擔市人力資源和社會保障局新聞發(fā)布的具體組織實施工作；負責媒體采訪接待和日常聯(lián)絡工作。
（二）承擔市人力資源和社會保障工作的相關輿情、政務信息和社情民意的收集分析和編輯報送工作。
（三）負責市人力資源和社會保障局門戶網(wǎng)站、黨建網(wǎng)和政務微博等網(wǎng)絡媒體展現(xiàn)形式和功能的設計、內(nèi)容保障和日常運行管理。
（四）承擔本市人力資源和社會保障各項主題宣傳活動；采集編輯相關重要黨務和政務信息音像資料。
（五）負責編輯發(fā)行人力資源和社會保障報刊及業(yè)務宣傳資料。
（六）承擔市人力資源和社會保障局政府信息公開日常事務以及信息公開受理窗口的接待和轉(zhuǎn)辦工作；負責局門戶網(wǎng)站政民互動窗口的日常事務管理工作。
（七）承擔市人力資源和社會保障局交辦的相關政策社會宣講工作。
（八）承擔市人力資源和社會保障局委托或交辦的其他職責任務。
二、機構設置
根據(jù)上述職責，上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心設六個內(nèi)設機構，包括：新聞輿情科、網(wǎng)站運營管理科、政務信息科、報刊編輯科（宣傳科）、音像編輯科、綜合辦公室。
第二部分 上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心
2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
1,443.15 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
0.99 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1,342.49 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
68.63 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
32.03 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
1,444.14 |
本年支出合計 |
1,443.15 |
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
0.99 |
|
合計 |
1,444.14 |
合計 |
1,444.14 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
1,443.15 |
1,106.24 |
336.91 |
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1,342.49 |
1,005.58 |
336.91 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務 |
1,341.69 |
1,005.58 |
336.11 |
|
4 |
208 |
01 |
99 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
1,341.69 |
1,005.58 |
336.11 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.8 |
|
0.8 |
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.8 |
|
0.8 |
|
7 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
68.63 |
68.63 |
|
|
8 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
68.63 |
68.63 |
|
|
9 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
68.63 |
68.63 |
|
|
10 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
32.03 |
32.03 |
|
|
11 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
32.03 |
32.03 |
|
|
12 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
32.03 |
32.03 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
830.43 |
830.43 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
130.93 |
130.93 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
471.80 |
471.80 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
209.61 |
209.61 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
18.09 |
18.09 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
208.74 |
|
208.74 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
42.50 |
|
42.50 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
7.56 |
|
7.56 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.13 |
|
0.13 |
|
302 |
05 |
水費 |
4.81 |
|
4.81 |
|
302 |
06 |
電費 |
16.46 |
|
16.46 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
17.57 |
|
17.57 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
41.77 |
|
41.77 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
3.15 |
|
3.15 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
6.00 |
|
6.00 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
12.11 |
|
12.11 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
2.48 |
|
2.48 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
0.63 |
|
0.63 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
1.59 |
|
1.59 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
15.69 |
|
15.69 |
|
302 |
29 |
福利費 |
11.23 |
|
11.23 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
7.86 |
|
7.86 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
17.20 |
|
17.20 |
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
32.21 |
32.21 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
0.18 |
0.18 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
32.03 |
32.03 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
34.86 |
|
34.86 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
34.86 |
|
34.86 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計 |
1,106.24 |
862.64 |
243.60 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費
及機關運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關運行經(jīng)費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
18.60 |
15.45 |
6.00 |
6.00 |
9.6 |
7.86 |
|
|
9.6 |
7.86 |
3 |
1.59 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心
2015年度決算情況說明
一、關于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度決算收入情況說明
上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度決算收入總計1,444.14萬元，其中：財政撥款收入1,443.15萬元，占99.93%；其他收入0.99萬元，占0.07%。
二、關于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度決算支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度決算支出總計1,443.15萬元，其中：基本支出1,106.24萬元，占76.65 %；項目支出336.91萬元，占23.35%。
三、關于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計1,443.15萬元，具體情況如下：
1．“社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務”2015年度決算1,341.69萬元，其中：
“其他人力資源和社會保障管理事務支出”2015年度決算1,341.69萬元，主要用于本單位人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
2．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.8萬元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.8萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算68.63萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算68.63萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算32.03萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算32.03萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出總計1,106.24 萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出830.43萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、其他工資福利支出。
2．商品和服務支出208.74萬元，主要用于辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
3．對個人和家庭補助32.21萬元，主要用于獎勵金、住房公積金。
4．其他資本性支出34.86萬元，主要用于辦公設備購置。
五、關于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年“三公經(jīng)費”決算數(shù)15.45萬元，比預算節(jié)約3.15萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費的政策要求。其中：
因公出國經(jīng)費決算6 萬元，與預算持平。2015年度因公出國1 人次。
公務用車購置及運行經(jīng)費決算7.86萬元，比預算節(jié)約1.74萬元，其中：公務用車運行費7.86萬元，主要用于安排市內(nèi)因公出差、外出采訪、公務文件交換、日常業(yè)務開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2015年度本單位無公務用車購置，年末公務用車保有量3輛。
公務接待經(jīng)費決算1.59萬元，比預算節(jié)約1.41萬元，主要用于安排國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務接待52批次、累計530人次。
六、關于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)
本單位2015年度無機關運行經(jīng)費。
七、關于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
本單位2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算總額245.06萬元，其中：政府采購貨物決算33.12萬元、政府采購服務決算211.94萬元、無政府采購工程決算。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額213.22萬元，本單位無面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算金額205.22萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算金額39.84萬元。
九、關于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度預算績效情況
2015年度本單位無績效目標管理的項目，無績效評價的項目。
十、關于上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市人力資源和社會保障局宣傳教育中心共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。本單位無單位價值200萬元以上大型設備。