上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算
第一部分 上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心
一、主要職責(zé)
組織開(kāi)展本區(qū)職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)、勞動(dòng)力資源管理、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)、來(lái)滬人員就業(yè)管理、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)見(jiàn)習(xí)、失業(yè)保險(xiǎn)申領(lǐng)、專(zhuān)項(xiàng)就業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放、就業(yè)政策的咨詢(xún)和宣傳、對(duì)街鎮(zhèn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和考核等各類(lèi)公共就業(yè)服務(wù)工作。作為公共就業(yè)服務(wù)體系的主要組成部分之一，積極落實(shí)市、區(qū)各項(xiàng)就業(yè)政策，促進(jìn)就業(yè)年齡段內(nèi)，有就業(yè)愿望的人群充分就業(yè)，以“促進(jìn)就業(yè)為目標(biāo)”，緊密?chē)@本區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，始終堅(jiān)持服務(wù)至上的主旨，提供公益免費(fèi)、嚴(yán)謹(jǐn)誠(chéng)信、專(zhuān)業(yè)權(quán)威、人性便捷的公共就業(yè)服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)科、失業(yè)保險(xiǎn)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、勞動(dòng)力資源管理科、職業(yè)培訓(xùn)指導(dǎo)科、計(jì)算機(jī)信息管理科、綜合計(jì)劃科、來(lái)滬人員（境外）就業(yè)管理科。
第二部分 上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
1,106.57 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
0 |
國(guó)防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
107.04 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1,142.15 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
74.97 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
34.99 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
1,213.61 |
本年支出合計(jì) |
1,252.11 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
38.50 |
本年結(jié)余 |
|
|
合計(jì) |
1,252.11 |
合計(jì) |
1,252.11 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號(hào) |
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
1,106.57 |
1,079.30 |
27.27 |
|
2 |
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
996.61 |
969.34 |
27.27 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
995.97 |
969.34 |
26.63 |
|
4 |
208 |
01 |
11 |
公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu) |
995.97 |
969.34 |
26.63 |
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.64 |
|
0.64 |
|
6 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.64 |
|
0.64 |
|
7 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
74.97 |
74.97 |
|
|
8 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
74.97 |
74.97 |
|
|
9 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
74.97 |
74.97 |
|
|
10 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
34.99 |
34.99 |
|
|
11 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
34.99 |
34.99 |
|
|
12 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
34.99 |
34.99 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi) 科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
775.71 |
775.71 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
150.37 |
150.37 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
29.03 |
29.03 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
150.42 |
150.42 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
378.11 |
378.11 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
67.78 |
67.78 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
260.75 |
|
260.75 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
12.92 |
|
12.92 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
13.64 |
|
13.64 |
|
302 |
03 |
咨詢(xún)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.29 |
|
0.29 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
7.69 |
|
7.69 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
31.32 |
|
31.32 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
8.34 |
|
8.34 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
64.82 |
|
64.82 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
15.39 |
|
15.39 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
17.00 |
|
17.00 |
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
2.31 |
|
2.31 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
4.49 |
|
4.49 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.52 |
|
0.52 |
|
302 |
18 |
專(zhuān)用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專(zhuān)用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
36.01 |
|
36.01 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
12.00 |
|
12.00 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
16.13 |
|
16.13 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
17.88 |
|
17.88 |
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
36.24 |
36.24 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.86 |
0.86 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
34.99 |
34.99 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.39 |
0.39 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
6.60 |
|
6.60 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
6.60 |
|
6.60 |
|
310 |
03 |
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計(jì) |
1,079.30 |
811.95 |
267.35 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車(chē) |
公務(wù)用車(chē) |
||||||||||
|
購(gòu)置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
2.90 |
0.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.90 |
0.52 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號(hào) |
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱(chēng) |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算收入情況說(shuō)明
上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算收入總計(jì)1,213.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,106.57萬(wàn)元，占91.18 %；其他收入107.04萬(wàn)元，占8.82%。
二、關(guān)于上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算支出情況說(shuō)明
上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算支出總計(jì)1,252.11萬(wàn)元，其中：基本支出1,224.84萬(wàn)元，占97.82 %；項(xiàng)目支出27.27萬(wàn)元，占2.18%。
三、關(guān)于上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1,106.57萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”2015年度決算995.97萬(wàn)元，其中：
“公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)”2015年度決算995.97萬(wàn)元，主要用于本單位公共就業(yè)服務(wù)的支出。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.64萬(wàn)元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.64萬(wàn)元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算74.97萬(wàn)元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算74.97萬(wàn)元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算34.99萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2015年度決算34.99萬(wàn)元，主要用本單位繳納的住房公積金。
四、關(guān)于上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1079.3萬(wàn)元，具體情況如下：
1．工資福利支出775.71萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務(wù)支出260.75萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助36.24萬(wàn)元，主要用于獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4．其他資本性支出6.6萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、關(guān)于上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)0.52萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約2.38萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的政策要求。其中：
無(wú)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算。
無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算0.52萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約2.38萬(wàn)元，主要用于安排國(guó)家重大政策調(diào)研、專(zhuān)項(xiàng)檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需伙食費(fèi)等支出。2015年公務(wù)接待6批次、累計(jì)69人次。
六、關(guān)于上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度政府采購(gòu)情況
2015年度本部門(mén)政府采購(gòu)決算總額92.07萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物決算92.07萬(wàn)元、無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)決算、無(wú)政府采購(gòu)工程決算。
2015年度本部門(mén)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額2萬(wàn)元，無(wú)面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算2萬(wàn)元；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，無(wú)由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的。
九、關(guān)于上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本部門(mén)無(wú)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目，無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
十、關(guān)于上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市青浦區(qū)就業(yè)促進(jìn)中心無(wú)車(chē)輛，本單位無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。