上海市公共行政與人力資源研究所2015年度部門決算
第一部分 上海市公共行政與人力資源研究所概況
一、主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)開展公共行政領(lǐng)域的理論研究；
（二）負(fù)責(zé)開展人力（才）資源領(lǐng)域的理論研究；
（三）負(fù)責(zé)開展社會(huì)保障領(lǐng)域的理論研究；
（四）負(fù)責(zé)開展政策調(diào)研和規(guī)劃研究等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市公共行政與人力資源研究所設(shè)五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、人力（才）資源研究室、社會(huì)保障研究室、公共行政研究室、信息研究室。
第二部分 上海市公共行政與人力資源研究所2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
705.47 |
一般公共服務(wù)支出 |
786.45 |
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國(guó)防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
276.39 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.1 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
33.21 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
15.70 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
981.86 |
本年支出合計(jì) |
835.46 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
146.4 |
|
合計(jì) |
981.86 |
合計(jì) |
981.86 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計(jì) |
705.47 |
579.59 |
125.88 |
|
2 |
201 |
|
|
一般公共服務(wù)支出 |
656.46 |
530.58 |
125.88 |
|
3 |
201 |
10 |
|
人力資源事務(wù) |
656.46 |
530.58 |
125.88 |
|
4 |
201 |
10 |
50 |
事業(yè)運(yùn)行 |
656.46 |
530.58 |
125.88 |
|
5 |
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.1 |
0.1 |
|
|
6 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.1 |
0.1 |
|
|
7 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.1 |
0.1 |
|
|
8 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
33.21 |
33.21 |
|
|
9 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
33.21 |
33.21 |
|
|
10 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
33.21 |
33.21 |
|
|
11 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
12 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
15.70 |
15.70 |
|
|
13 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
15.70 |
15.70 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
362.43 |
362.43 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
58.76 |
58.76 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
10.18 |
10.18 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
31.54 |
31.54 |
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
80.04 |
80.04 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
10.67 |
10.67 |
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
162.08 |
162.08 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
9.16 |
9.16 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
174.50 |
|
174.50 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
21.45 |
|
21.45 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
0.84 |
|
0.84 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
2.25 |
|
2.25 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
5.38 |
|
5.38 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
16.33 |
|
16.33 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
5.02 |
|
5.02 |
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
9.00 |
|
9.00 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
9.77 |
|
9.77 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
79.50 |
|
79.50 |
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.64 |
|
0.64 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.78 |
|
0.78 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
11.46 |
|
11.46 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4.49 |
|
4.49 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
3.40 |
|
3.40 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.19 |
|
3.19 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
15.99 |
15.99 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
0.23 |
0.23 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
15.70 |
15.70 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.06 |
0.06 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
26.67 |
|
26.67 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
26.67 |
|
26.67 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計(jì) |
579.59 |
378.42 |
201.17 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
|
購(gòu)置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
13.20 |
12.97 |
9.00 |
9.00 |
3.2 |
3.19 |
|
|
3.2 |
3.19 |
1.00 |
0.78 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
注：上海市公共行政與人力資源研究所2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市公共行政與人力資源研究所2015年度決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于上海市公共行政與人力資源研究所2015年度決算收入情況說(shuō)明
上海市公共行政與人力資源研究所2015年度決算收入總計(jì)981.86萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入705.47萬(wàn)元，占71.85%；其他收入276.39萬(wàn)元，占28.15%。
二、關(guān)于上海市公共行政與人力資源研究所2015年度決算支出情況說(shuō)明
上海市公共行政與人力資源研究所2015年度決算支出總計(jì)835.46萬(wàn)元，其中：基本支出579.59萬(wàn)元，占69.37%；項(xiàng)目支出255.87萬(wàn)元，占30.63%。
三、關(guān)于上海市公共行政與人力資源研究所2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市公共行政與人力資源研究所2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)705.47 萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出-人力資源事務(wù)”2015年度決算656.46萬(wàn)元，其中：
“事業(yè)運(yùn)行”2015年度決算656.46萬(wàn)元，主要用于本單位人力資源事務(wù)的支出。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.1萬(wàn)元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.1萬(wàn)元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算33.21萬(wàn)元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算33.21萬(wàn)元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算15.70萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2015年度決算15.70萬(wàn)元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關(guān)于公共行政與人力資源研究所2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市公共行政與人力資源研究所2015年決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)579.59萬(wàn)元，具體情況如下：
1．工資福利支出362.43萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務(wù)支出174.50萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助15.99萬(wàn)元，主要用于離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4．其他資本性支出26.67萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
五、關(guān)于上海市公共行政與人力資源研究所2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市公共行政與人力資源研究所2015年“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)12.97萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.23萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的政策要求。其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算9萬(wàn)元，與預(yù)算持平，主要用于安排本單位人員的業(yè)務(wù)考察、境外培訓(xùn)研修等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2015年度因公出國(guó)累計(jì)2 人次。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算3.19萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.01 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.01萬(wàn)元，主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2015年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)，年末公務(wù)用車保有量1輛。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算0.78萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.22萬(wàn)元，主要用于，安排國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。2015年公務(wù)接待6批次、累計(jì)32人次。
六、關(guān)于上海市公共行政與人力資源研究所2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市公共行政與人力資源研究所2015年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市公共行政與人力資源研究所2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市公共行政與人力資源研究所2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市公共行政與人力資源研究所2015年度政府采購(gòu)情況
2015年度本單位政府采購(gòu)決算總額30.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物決算30.03萬(wàn)元、無(wú)政府采購(gòu)工程決算、無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)決算。
2015年度本單位無(wú)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額，無(wú)面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購(gòu)項(xiàng)目中，無(wú)中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交；在其他政府采購(gòu)項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算30.03萬(wàn)元。
九、關(guān)于上海市公共行政與人力資源研究所2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本單位無(wú)績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目，無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。
十、關(guān)于上海市公共行政與人力資源研究所2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市公共行政與人力資源研究所共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。本單位無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。