上海市科學會堂單位2015年度決算
第一部分 上海市科學會堂單位概況
- 主要職責
1、工作定位：據(jù)市科協(xié)的工作要求，科學會堂作為市科協(xié)對外服務的窗口單位，不僅是市科協(xié)建設“科技工作者之家”的主要陣地，而且，在承擔的社會事業(yè)重心以及經(jīng)營服務范圍內(nèi)，為廣大科技工作者提供優(yōu)質(zhì)優(yōu)惠服務。即：科學會堂在確保社會公益性質(zhì)的同時，也要在經(jīng)營管理模式上，采取自籌資金、自主經(jīng)營的方式。
2、經(jīng)營服務范圍：主要負責承接各類學術會議、講座報告等會務，文印服務。同時，負責對南昌路47號大院內(nèi)的1至9號樓辦公服務，以及思南樓、國際會議廳（包括南昌路57號甲機關辦公樓），進行綜合物業(yè)管理。
二、機構設置
|
主任 |
|
副主任2 |
|
副主任1 |
|
安保部 |
|
物業(yè)部 |
|
信息網(wǎng)絡部 |
|
餐飲部 |
|
辦公室 |
|
科技影城 |
|
物資部 |
|
總臺部 |
|
財務部 |
|
人力資源部 |
|
事業(yè)發(fā)展部 |
|
營銷部 |
|
會展部 |
|
客房部 |
- 人員情況
在編在崗人數(shù)共計142人，其中：事業(yè)編制56人，企業(yè)編制86人。處級4人，中層干部20人，中級職稱2人，黨員28名，團員10名。事業(yè)編制職工平均年齡47歲（男職工平均49歲，女職工平均42歲）；女職工占總人數(shù)的34%；大專以上文化程度人員32名，占在職職工總數(shù)的57%，在中層干部中占91%。
科學會堂另有臨聘勞務工45人，委托外公司派駐會堂服務人員42人。其中安保人員由上海市保安服務總公司黃浦區(qū)三公司外派；物業(yè)維修人員由上海建月機電設備安裝有限公司外派；保潔人員由上海福大大樓綜合服務有限公司及上海申杰保潔服務有限公司外派。
第二部分 上?？茖W會堂
2015年度部門決算表
2015年度財務收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
|
財政撥款收入 |
1,144.56 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
1,097.04 |
國防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
118.73 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學技術支出 |
2,306.39 |
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
23.3 |
|
|
? |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16.34 |
|
|
? |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 |
|
|
|
? |
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
? |
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
10.4 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
2,360.33 |
本年支出合計 |
2,356.44 |
|
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
3.89 |
|
|
合 計 |
2,360.33 |
合 計 |
2,360.33 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 計 |
1,144.56 |
499.03 |
645.53 |
|
|
2 |
206 |
|
|
科學技術支出 |
1,094.52 |
461.91 |
632.61 |
|
|
3 |
206 |
07 |
|
科學技術普及 |
1,094.52 |
461.91 |
632.61 |
|
|
4 |
206 |
07 |
01 |
機構運行 |
461.91 |
461.91 |
|
|
|
5 |
206 |
07 |
99 |
其他科學技術普及支出 |
632.61 |
|
632.61 |
|
|
6 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
23.30 |
10.38 |
12.92 |
|
|
7 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
23.30 |
10.38 |
12.92 |
|
|
8 |
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
21.76 |
10.38 |
11.38 |
|
|
9 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
1.54 |
|
1.54 |
|
|
10 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
16.34 |
16.34 |
|
|
|
11 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
16.34 |
16.34 |
|
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
16.34 |
16.34 |
|
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
10.40 |
10.40 |
|
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
325.75 |
325.75 |
? |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
69.25 |
69.25 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
15.87 |
15.87 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
61.49 |
61.49 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
123.34 |
123.34 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
55.8 |
55.8 |
|
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
148.98 |
|
148.98 |
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
|
|
302 |
02 |
印刷費 |
0.47 |
|
0.47 |
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.04 |
|
0.04 |
|
|
302 |
05 |
水費 |
3.62 |
|
3.62 |
|
|
302 |
06 |
電費 |
29.55 |
|
29.55 |
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
6.95 |
|
6.95 |
|
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
|
|
|
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
60.15 |
|
60.15 |
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
28 |
|
28 |
|
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公務接待費 |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
|
|
|
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
6.53 |
|
6.53 |
|
|
302 |
29 |
福利費 |
8.78 |
|
8.78 |
|
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
4.89 |
|
4.89 |
|
|
303 |
? |
對個人和家庭補助 |
20.78 |
20.78 |
? |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
10.38 |
10.38 |
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
10.4 |
10.4 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
3.52 |
|
3.52 |
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
3.52 |
|
3.52 |
|
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合 計 |
499.03 |
346.53 |
152.5 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關運行經(jīng)費 |
||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
|||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
||||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
|
1.02 |
|
1.02 |
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
||||||||
（無政府性基金預算撥款支出的單位，在決算公開中仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明）
注：上?？茖W會堂2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上?？茖W會堂2015年度決算情況說明
一、關于上?？茖W會堂單位2015年度決算收入情況說明
上海科學會堂單位2015年度決算收入總計2,360.33萬元，其中：財政撥款收入1,144.56萬元，占48.49%；事業(yè)收入1,097.04萬元，占46.48%；事業(yè)單位經(jīng)營收入萬元，占%；其他收入118.73萬元，占5.03%。
二、關于上海科學會堂單位2015年度決算支出情況說明
單位2015年度決算支出總計2356.44萬元，其中：基本支出1710.91萬元，占72.6%；項目支出645.53萬元，占27.39%；上繳上級支出X0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。
三、關于上?？茖W會堂單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計1,144.56萬元，具體情況如下：
1．206類07款 科學技術普及1094.52萬元，其中：01項機構運行461.91萬元,主要用于人員支出，99項其他科學技術普及支出632.61萬元,主要用于項目支出。 2. 208類05款 行政事業(yè)單位離退休23.3萬元，其中02項事業(yè)單位離退休21.76萬元，主要用于離休干部的月津貼及離退休人員的福利支出，99項其他行政事業(yè)單位離退休支出1.54萬元，主要用于離退休人員活動費支出。 3. 210類05款 醫(yī)療保障16.34萬元，其中02項事業(yè)單位醫(yī)療16.34萬元，主要用于事業(yè)單位繳納社保中的醫(yī)保支出；4. 221類02款 住房改革支出10.4萬元，其中01項住房公積金10.4萬元，主要用于事業(yè)單位繳納的公積金支出。
四、關于上?？茖W會堂單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計499.03
萬元，具體情況如下：
1.“工資福利支出”325.75萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他福利支出、
2.“商品和服務支出”148.98萬元，主要用于：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修費、租賃費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品服務支出、
3 對個人和家庭補助20.78萬元，主要用于：離休費、住房公積金。
4其他資本性支出3.52萬元，主要用于：辦公設備。
五、關于上?？茖W會堂單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市XX單位2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)0萬元，比預算節(jié)約0萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:無預算,也無實際支出。
因
六、關于上?？茖W會堂單位2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)
機上?？茖W會堂2015年度無機關運行經(jīng)費。
七、關于上?？茖W會堂單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上?？茖W會堂2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上?？茖W會堂單位2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算3.52萬元，其中：政府采購貨物決算3.52萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務決算0萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額XXX萬元，面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額XXX萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算XXX萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算XXX萬元。
九、關于上?？茖W會堂單位2015年度預算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標管理的項目XX個，涉及預算金額XXX萬元。2015年度開展的績效評價項目XX個，涉及預算金額XXX萬元，平均得分XX分。績效評級為“優(yōu)”的項目XX個；績效評級為“良”的項目XX個；績效評級為“合格”的項目XX個；績效評級為“不合格”的項目XX個。具體重點項目的評價結果詳見《績效評價結果信息表》。
績效評價結果信息表
|
項目名稱 |
|
|
預算金額 |
XXX萬元 |
|
評價分值 |
|
|
評價結論 |
|
|
主要績效 |
|
|
存在問題 |
|
|
整改建議 |
|
|
整改情況 |
|
十、關于上?？茖W會堂單位2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上?？茖W會堂單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要包括0。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。”