第一部分上海市紅十字會概況

　　一、主要職能

　　根據(jù)市委下發(fā)的《上海市紅十字會機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案的通知》中規(guī)定上海市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團(tuán)體，其主要工作任務(wù)是：

　　1、宣傳、貫徹和執(zhí)行各項紅十字會法規(guī)、條例；依法指導(dǎo)全市各級紅十字會工作。

　　2、制定、實施上海市紅十字會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)本市紅十字會的組織建設(shè)工作；命名、指導(dǎo)全市紅十字醫(yī)院、紅十字護(hù)理醫(yī)院、紅十字里弄衛(wèi)生站；開展體現(xiàn)紅十字宗旨的各項工作。

　　3、開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，依法募集物資和款項，接受、處理境內(nèi)外組織和個人的捐贈；配合上級紅十字會或協(xié)助政府實施賑災(zāi)救援。

　　4、協(xié)助政府開展人道救助，幫助改善最易受損害群體的境況及開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社會服務(wù)。

　　5、制定、實施本市群眾性現(xiàn)場初級急救的培訓(xùn)規(guī)劃，培訓(xùn)、考核和命名本市群眾性紅十字救護(hù)隊，普及衛(wèi)生救護(hù)和防災(zāi)、防病知識。

　　6、組織、管理本市紅十字志愿者隊伍，開展自愿無償捐獻(xiàn)遺體工作，負(fù)責(zé)建設(shè)中華（上海）骨髓庫、紅十字眼庫及臍帶血庫等工作，協(xié)助政府部門開展無償獻(xiàn)血的宣傳和表彰工作。

　　7、培養(yǎng)紅十字青少年，開展紅十字青少年活動；管理、實施上海市中小學(xué)生、嬰幼兒住院醫(yī)療互助基金工作。

　　8、開展失散親屬的尋親和紅十字臺灣事務(wù)工作。

　　9、依照國際紅十字運動原則，發(fā)展與境外紅十字會、紅新月會的合作和交流活動。

　　10、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海市紅十字會部門決算包括：上海市紅十字會本級決算及1個下屬事業(yè)單位決算。

　　納入上海市紅十字會2015年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市紅十字會2015年度部門決算表

　　2015年度財務(wù)收支決算總表

　　單位：萬元

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

　　單位：萬元

　　2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

　　注：上海市紅十字會2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

　　第三部分上海市紅十字會2015年度部門決算情況說明

　　一、關(guān)于上海市紅十字會2015年度部門決算收入情況說明

　　上海市紅十字會2015年度部門決算收入總計3,147.73萬元，其中：財政撥款收入2,798.05萬元，占89%；其他收入349.68萬元，占11%。

　　二、關(guān)于上海市紅十字會2015年度部門決算支出情況說明

　　上海市紅十字會2015年度部門決算支出總計3,305.76萬元，其中基本支出1,280.96萬元，占39%；項目支出2,024.80萬元，占61%。

　　三、關(guān)于上海市紅十字會2015年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　上海市紅十字會2015年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計2,925.73萬元，具體情況如下：

　　1．“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算158.47萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算157.35萬元，主要用于上海市紅十字會本級離退休人員津補貼。

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算1.12萬元，主要用于本部門離退休人員其他支出。

　　2.“社會保障和就業(yè)-紅十字事業(yè)”2015年度決算2,694.26萬元，其中：

　　“行政運行”2015年度決算1.62萬元，主要用于上海市紅十字會本級繳納殘疾人就業(yè)保障金和長期贍養(yǎng)費。

　　“一般行政管理事務(wù)”2015年度決算2,140.13萬元，主要用于上海市紅十字會本級開展造血干細(xì)胞和遺體捐獻(xiàn)者等志愿服務(wù)工作；人體器官捐獻(xiàn)試點工作；紅十字救護(hù)、救援隊伍的管理與培訓(xùn)工作；紅十字社區(qū)活動；艾滋病預(yù)防、反歧視宣傳與關(guān)愛工作；紅十字青少年工作；紅十字“五五”普法及紅十字運動知識的傳播與普及培訓(xùn)；鞏固了群眾性現(xiàn)場初級急救知識和技能的普及培訓(xùn)工作；利用多種媒介方式做好紅十字宣傳工作。

　　“機(jī)關(guān)服務(wù)”2015年度決算14.50萬元，主要用于上海市紅十字會本級機(jī)關(guān)服務(wù)支出。

　　“其他紅十字事業(yè)支出”2015年度決算538.02萬元，主要用于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心開展備災(zāi)救災(zāi)工作支出。

　　3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-醫(yī)療保障”2015年度決算35.43萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2015年度決算18萬元，主要用于上海市紅十字會本級在職人員醫(yī)療保險金。

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算17.43萬元，主要用于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心在職人員醫(yī)療保險金。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算3萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算3萬元，主要用于本部門在職市管保健對象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金。

　　5．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算34.56萬元，其中：

　　“住房公積金”2015年度決算34.56萬元，主要用于本部門在職人員住房公積金。

　　四、關(guān)于上海市紅十字會2015年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市紅十字會2015年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計1,263.37萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出737.50萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。

　　2.商品和服務(wù)支出337.33萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　3.對個人和家庭的補助支出174.01萬元，主要用于離休費、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　4.其他資本性支出14.52萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。

　　五、關(guān)于上海市紅十字會2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)

　　上海市紅十字會2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)38.58萬元，比預(yù)算節(jié)約6.76萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費的節(jié)約。其中：

　　因公出國（境）費決算8.99萬元，比預(yù)算節(jié)約0.82萬元，主要用于出訪友好城市紅十字會，進(jìn)行紅十字事務(wù)交流2批次7人次的簽證費和保險費用等。

　　公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算20.13萬元，比預(yù)算節(jié)約0.57萬元，全部為公務(wù)用車運行維護(hù)費。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、停車費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，年末本部門公務(wù)用車保有量6輛。

　　公務(wù)接待費決算9.46萬元，比預(yù)算節(jié)約5.37萬元，主要用于友好城市及兄弟省市紅十字會來訪交流13批次149人次的公務(wù)接待住宿費、伙食費、租車費等。

　　六、關(guān)于上海市紅十字會2015年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)

　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，上海市紅十字會2015年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)226.29萬元。

　　七、關(guān)于上海市紅十字會2015年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　上海市紅十字會2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

　　八、關(guān)于上海市紅十字會2015年度政府采購情況

　　2015年度本部門政府采購決算188.33萬元，其中：政府采購貨物決算35.44萬元、政府采購服務(wù)決算152.89萬元。

　　2015年度本部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額44.69萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額44.69萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算35.44萬元。

　　九、關(guān)于上海市紅十字會2015年度預(yù)算績效情況

　　2015年度，本部門實行績效目標(biāo)管理的項目13個，涉及預(yù)算金額1,039.14萬元。2015年度開展的績效評價項目2個，涉及預(yù)算金額373.12萬元，平均得分91.77分。績效評級為“優(yōu)”的項目2個。具體重點項目的評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》。

　　績效評價結(jié)果信息表

　　績效評價結(jié)果信息表

　　十、關(guān)于上海市紅十字會2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2015年12月31日，上海市紅十字會共有車輛6輛，全部為一般公務(wù)用車。本部門沒有單位價值200萬元以上大型設(shè)備。