2015年上海市交通委員會部門預(yù)算編制說明
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)交通方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；研究起草本市交通地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，并組織實施有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和政策。
2.擬訂本市綜合交通發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化本市交通運輸結(jié)構(gòu)布局，綜合平衡全市交通運力，協(xié)調(diào)道路、水路、鐵路和航空等多種交通運輸方式銜接，構(gòu)建綜合交通體系；指導(dǎo)本市區(qū)縣交通運行組織，加強(qiáng)長三角地區(qū)區(qū)域交通合作；協(xié)調(diào)推進(jìn)上海國際航運中心建設(shè)相關(guān)工作。
3.組織編制綜合交通發(fā)展規(guī)劃和交通專項規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制交通行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；負(fù)責(zé)編制軌道交通網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)規(guī)劃、選線專項規(guī)劃和交通配套設(shè)施專項規(guī)劃；負(fù)責(zé)編制上海港口規(guī)劃（含洋山深水港區(qū)）；負(fù)責(zé)編制公路和城市道路、公共交通、省際交通、道路貨運、樞紐場站、停車場（庫）、港口岸線使用、內(nèi)河航道和運輸、水上加油設(shè)施等專項規(guī)劃；組織實施各類交通規(guī)劃。
4.負(fù)責(zé)交通行業(yè)統(tǒng)計管理、經(jīng)濟(jì)運營監(jiān)測和分析工作，擬訂行業(yè)發(fā)展經(jīng)濟(jì)政策和調(diào)控措施；負(fù)責(zé)編制本市交通行業(yè)固定資產(chǎn)投資年度計劃和交通基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)（養(yǎng)護(hù)）年度計劃，配合協(xié)調(diào)市、區(qū)縣共同投資的交通基礎(chǔ)設(shè)施項目計劃，并監(jiān)督實施。
5.負(fù)責(zé)公路和城市道路、軌道交通、樞紐場站、公交站點、公共停車場（庫）、港口、航道、橋梁、隧道等交通基礎(chǔ)設(shè)施的項目建設(shè)管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)督和運行維護(hù)管理；協(xié)調(diào)鐵路、機(jī)場等基礎(chǔ)設(shè)施項目與市內(nèi)交通運輸?shù)你暯优涮?；?fù)責(zé)道路交通標(biāo)志、標(biāo)線、護(hù)欄、誘導(dǎo)屏等交通設(shè)施的建設(shè)、管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)道路指示牌工作的監(jiān)督管理和綜合協(xié)調(diào)；對軌道交通、高架道路及越江隧橋、港口、航道、機(jī)場等規(guī)劃控制區(qū)域范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建項目進(jìn)行審核。
6.負(fù)責(zé)交通行業(yè)市場監(jiān)督管理，制定本市交通行業(yè)市場交易規(guī)則、服務(wù)規(guī)范和管理制度，并組織實施；負(fù)責(zé)交通行業(yè)誠信體系建設(shè)，維護(hù)市場經(jīng)營秩序，組織實施服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)推進(jìn)交通行業(yè)重大改革，促進(jìn)交通產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展；負(fù)責(zé)交通行業(yè)行政許可和規(guī)費征收，參與制定本市交通行業(yè)的運價和收費標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施；負(fù)責(zé)地方海事工作；負(fù)責(zé)上海港引航監(jiān)督管理。
7.組織開展交通運行保障研究，分析評估交通需求和運行狀況，制定和組織實施路網(wǎng)優(yōu)化、運力保障、清障施救和交通組織改善方案，緩解城市道路擁堵，提升通行保障能力；組織實施機(jī)動車額度管理工作；組織實施綜合交通調(diào)查和影響評價等交通管理制度；優(yōu)化非機(jī)動車、人行等慢行交通出行方式與公共交通的銜接。
8.承擔(dān)本市交通行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任；負(fù)責(zé)交通運輸安全應(yīng)急的組織協(xié)調(diào)；組織指導(dǎo)交通行業(yè)突發(fā)事件、災(zāi)害事故和服務(wù)供應(yīng)事故的應(yīng)急處置；承擔(dān)所轄通航水域的衛(wèi)生防疫、船舶污染防治的監(jiān)督管理責(zé)任；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)海上搜救工作，指導(dǎo)內(nèi)河救助打撈工作。
9.推進(jìn)交通行業(yè)科技進(jìn)步，推廣新技術(shù)、新工藝和新材料在交通行業(yè)的應(yīng)用；指導(dǎo)交通行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作；負(fù)責(zé)交通行業(yè)信息化管理工作，促進(jìn)智能交通建設(shè)；貫徹國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，起草相關(guān)地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，并監(jiān)督實施。
10.負(fù)責(zé)本市國防交通工作，制定交通戰(zhàn)備建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)聯(lián)合運輸、多式聯(lián)運、現(xiàn)代物流等綜合運輸工作；負(fù)責(zé)專項客貨運輸?shù)慕M織協(xié)調(diào)；組織協(xié)調(diào)有關(guān)國家重點物資和緊急、特種物資以及軍事、搶險救災(zāi)物資等交通運輸工作；組織協(xié)調(diào)“春運”等重大交通保障工作。
11.歸口協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政、海事、救助、打撈等涉地管理工作；負(fù)責(zé)港口的岸線、陸域、水域行政管理；負(fù)責(zé)空港地區(qū)行政管理；加強(qiáng)交通運輸行業(yè)的國際交流與合作。
12.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督交通運政、路政、港政、航政等行政執(zhí)法工作。
13.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
14.承辦市政府交辦的其他事項。
2015年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
| 編制部門：上海市交通委員會 | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財政撥款收入 | 3,467,589,190 | 一、教育支出 | 108,550,796 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 2,047,253,790 | 二、科學(xué)技術(shù)支出 | 14,443,960 |
| 2.政府性基金 | 1,420,335,400 | 三、文化體育與傳媒支出 | 108,042,420 |
| 二、事業(yè)收入 | 16,821,748 | 四、社會保障和就業(yè)支出 | 54,068,880 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 2,540,836 | 五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 23,896,464 |
| 四、其他收入 | 231,617,284 | 六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 777,984,079 |
| 七、交通運輸支出 | 2,613,960,267 | ||
| 八、住房保障支出 | 17,622,192 | ||
| 收入總計 | 3,718,569,058 | 支出總計 | 3,718,569,058 |
2015年部門財政撥款支出功能分類預(yù)算表
| 編制部門：上海市交通委員會 | 單位：元 | |||||
| 項目 | 財政撥款支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 205 | 教育支出 | 31,313,580 | 25,213,084 | 6,100,496 | ||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 24,513,228 | 19,218,732 | 5,294,496 | |
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 24,513,228 | 19,218,732 | 5,294,496 |
| 205 | 08 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 6,800,352 | 5,994,352 | 806,000 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 6,800,352 | 5,994,352 | 806,000 |
| 206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 6,891,316 | 6,891,316 | |||
| 206 | 03 | 應(yīng)用研究 | 6,891,316 | 6,891,316 | ||
| 206 | 03 | 01 | 機(jī)構(gòu)運行 | 6,891,316 | 6,891,316 | |
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 102,740,980 | 20,071,724 | 82,669,256 | ||
| 207 | 02 | 文物 | 102,740,980 | 20,071,724 | 82,669,256 | |
| 207 | 02 | 05 | 博物館 | 102,740,980 | 20,071,724 | 82,669,256 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 52,560,416 | 50,457,716 | 2,102,700 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 52,560,416 | 50,457,716 | 2,102,700 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 26,574,372 | 25,357,272 | 1,217,100 |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 23,933,748 | 23,933,748 | |
| 208 | 05 | 03 | 離退休人員管理機(jī)構(gòu) | 1,351,696 | 1,166,696 | 185,000 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 700,600 | 700,600 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 20,462,856 | 20,402,856 | 60,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 20,402,856 | 20,402,856 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 3,235,152 | 3,235,152 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 17,167,704 | 17,167,704 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 60,000 | 60,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 60,000 | 60,000 | |
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 777,984,079 | 777,984,079 | |||
| 212 | 06 | 建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | 2,814,079 | 2,814,079 | ||
| 212 | 06 | 01 | 建設(shè)市場管理與監(jiān)督 | 2,814,079 | 2,814,079 | |
| 212 | 09 | 城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 775,170,000 | 775,170,000 | ||
| 212 | 09 | 01 | 城市公共設(shè)施 | 713,840,000 | 713,840,000 | |
| 212 | 09 | 99 | 其他城市公用事業(yè)附加安排的支出 | 61,330,000 | 61,330,000 | |
| 214 | 交通運輸支出 | 2,460,198,779 | 336,187,352 | 2,124,011,427 | ||
| 214 | 01 | 公路水路運輸 | 1,815,033,379 | 336,187,352 | 1,478,846,027 | |
| 214 | 01 | 01 | 行政運行 | 104,812,056 | 103,213,256 | 1,598,800 |
| 214 | 01 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 73,859,207 | 73,859,207 | |
| 214 | 01 | 06 | 公路養(yǎng)護(hù) | 1,111,969,110 | 1,111,969,110 | |
| 214 | 01 | 08 | 公路路政管理 | 176,020,530 | 97,777,144 | 78,243,386 |
| 214 | 01 | 09 | 公路和運輸信息化建設(shè) | 3,565,908 | 3,565,908 | |
| 214 | 01 | 12 | 公路運輸管理 | 123,721,658 | 62,118,875 | 61,602,783 |
| 214 | 01 | 23 | 航道維護(hù) | 24,800,200 | 24,800,200 | |
| 214 | 01 | 26 | 航務(wù)管理 | 151,457,341 | 48,477,394 | 102,979,947 |
| 214 | 01 | 36 | 水路運輸管理支出 | 32,246,344 | 24,600,683 | 7,645,661 |
| 214 | 01 | 99 | 其他公路水路運輸支出 | 12,581,025 | 12,581,025 | |
| 214 | 62 | 車輛通行費安排的支出 | 540,000,000 | 540,000,000 | ||
| 214 | 62 | 02 | 政府還貸公路養(yǎng)護(hù) | 540,000,000 | 540,000,000 | |
| 214 | 63 | 港口建設(shè)費安排的支出 | 105,165,400 | 105,165,400 | ||
| 214 | 63 | 02 | 航道建設(shè)和維護(hù) | 105,165,400 | 105,165,400 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15,437,184 | 15,437,184 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 15,437,184 | 15,437,184 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 15,437,184 | 15,437,184 | |
| 合計 | 3,467,589,190 | 474,661,232 | 2,992,927,958 | |||
2015年部門財政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
| 編制部門：上海市交通委員會 | 單位：元 | |
| 項目 | 財政撥款基本支出 | |
| 經(jīng)濟(jì)分類類級科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類類級科目名稱 | |
| 301 | 工資福利支出 | 289,531,932 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 116,301,546 |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 64,728,204 |
| 304 | 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |
| 305 | 轉(zhuǎn)移性支出 | |
| 307 | 債務(wù)利息支出 | |
| 309 | 基本建設(shè)支出 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 4,099,550 |
| 399 | 其他支出 | |
| 合計 | 474,661,232 | |
2015年上海市交通委員會部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
| 單位：萬元 | |||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 |
| 1,978.10 | 439.5 | 1,349.90 | 188.7 |
2015年上海市交通委員會部門“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
上海市交通委員會2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算合計為1978.1萬元，包括上海市交通委員會以及下屬14家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位2015年使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
2015年因公出國（境）費預(yù)算439.5萬元，主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2015年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算1349.9萬元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
2015年公務(wù)接待費預(yù)算188.7萬元，主要用于安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。