百聯(lián)集團(tuán)所屬事業(yè)單位主要職能
百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位有3家納入2015年度部門(mén)預(yù)算匯編范圍，它們是上海市現(xiàn)代流通學(xué)校、中共百聯(lián)集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校和上海市物資信息中心，都是全額撥款的事業(yè)單位。
上海市現(xiàn)代流通學(xué)校是一所以培養(yǎng)“有素養(yǎng)、有能力、會(huì)技能、會(huì)生活的都市職業(yè)人”為目標(biāo)的國(guó)家級(jí)中等職業(yè)學(xué)校。學(xué)校根據(jù)上海市教委的要求和百聯(lián)集團(tuán)發(fā)展業(yè)態(tài)的需要，主動(dòng)加快適應(yīng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)新興產(chǎn)業(yè)的需要，全面實(shí)施國(guó)家和上海市中長(zhǎng)期教育改革發(fā)展規(guī)劃綱要，秉承建立“開(kāi)放式學(xué)校、特色學(xué)校、現(xiàn)代化學(xué)校、人文學(xué)校、綠色學(xué)校”的辦學(xué)目標(biāo)，加快現(xiàn)代物流、商貿(mào)專業(yè)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)職業(yè)教育的吸引力，提升辦學(xué)水平。
中共百聯(lián)集團(tuán)有限公司委員會(huì)黨校是一所從事干部、黨員和職工教育的綜合性黨校，以培養(yǎng)適合上海商業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展所需要的黨建、經(jīng)營(yíng)管理、現(xiàn)代營(yíng)銷(xiāo)等各類(lèi)人才為宗旨。學(xué)校立足百聯(lián)、輻射社會(huì)、服務(wù)上海，使之成為百聯(lián)集團(tuán)乃至上海商貿(mào)流通業(yè)黨員、干部教育培訓(xùn)主陣地，商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理和緊缺人才培訓(xùn)的主渠道，高技能人才和關(guān)鍵崗位員工能力培訓(xùn)的主基地，成為百聯(lián)和上海商貿(mào)流通業(yè)教育培訓(xùn)的主要基地之一。
上海市物資信息中心主要負(fù)責(zé)上海市生產(chǎn)資料數(shù)據(jù)的采集、分析、匯總、處理，向國(guó)家商務(wù)部及市有關(guān)委辦報(bào)送相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息；負(fù)責(zé)“上海物資”社會(huì)公益性網(wǎng)站的建設(shè)和管理維護(hù)，進(jìn)行上海市生產(chǎn)資料各類(lèi)信息發(fā)布，介紹鋼材、有色金屬、汽車(chē)、機(jī)電、化工產(chǎn)品、木材、建材、煤炭和油品等市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)行情，提供相關(guān)的市場(chǎng)分析，以及相關(guān)的進(jìn)出口情況；堅(jiān)持以社會(huì)服務(wù)為導(dǎo)向，以現(xiàn)有的技術(shù)和能力為基礎(chǔ)，不斷提升技術(shù)和服務(wù)水平，為社會(huì)物資等流通企業(yè)的信息化建設(shè)提供信息技術(shù)支持與服務(wù)。
2015年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位部門(mén)預(yù)算是包括百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬3家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。
本部門(mén)中，事業(yè)單位3家。
2015年，百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位部門(mén)預(yù)算支出總額為6,398萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出預(yù)算4,326萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算中，基本支出2,859萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1,467萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出主要內(nèi)容如下：
1.“教育支出”科目3,411萬(wàn)元，主要用于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬2家事業(yè)單位運(yùn)行所需的基本支出1,961萬(wàn)元和項(xiàng)目支出1,450萬(wàn)元?；局С?,961萬(wàn)元是人員經(jīng)費(fèi)支出1,395萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)支出566萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1,450萬(wàn)元中主要包括以下項(xiàng)目：1、校園設(shè)施維護(hù)改建新建項(xiàng)目支出1,352萬(wàn)元；2、繳納殘疾人保障金、更新車(chē)輛及退休人員撫恤金等項(xiàng)目支出98萬(wàn)元。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目357萬(wàn)元，主要用于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位退休人員補(bǔ)貼費(fèi)支出和退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目130萬(wàn)元，主要用于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位按規(guī)定繳納的在職人員社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
4.“住房保障支出”科目82萬(wàn)元，主要用于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位按規(guī)定繳納的職工住房公積金支出。
5.“糧油物資儲(chǔ)備支出”科目346萬(wàn)元，主要用于百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬1家事業(yè)單位運(yùn)行所需的基本支出和項(xiàng)目支出。
2015年百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
單位：元
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 43,259,996 | 一、教育支出 | 52,743,048 |
| 1.公共預(yù)算資金 | 43,259,996 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3,568,296 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 2,268,444 | |
| 二、事業(yè)收入 | 8,210,000 | 四、住房保障支出 | 1,439,448 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 五、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 3,959,120 | |
| 四、其他收入 | 12,508,360 | ||
| 收入總計(jì) | 63,978,356 | 支出總計(jì) | 63,978,356 |
2015年部門(mén)財(cái)政撥款支出功能分類(lèi)預(yù)算表
單位：元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 205 | 教育支出 | 34,108,340 | 19,611,352 | 14,496,988 | ||
| 205 | 03 | 職業(yè)教育 | 29,616,920 | 15,144,932 | 14,471,988 | |
| 205 | 03 | 02 | 中專教育 | 29,616,920 | 15,144,932 | 14,471,988 |
| 205 | 08 | 進(jìn)修及培訓(xùn) | 4,491,420 | 4,466,420 | 25,000 | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 4,491,420 | 4,466,420 | 25,000 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 3,568,296 | 3,495,096 | 73,200 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 3,568,296 | 3,495,096 | 73,200 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 3,495,096 | 3,495,096 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 73,200 | 73,200 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,300,656 | 1,300,656 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 1,300,656 | 1,300,656 | ||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1,300,656 | 1,300,656 | |
| 221 | 住房保障支出 | 823,584 | 823,584 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 823,584 | 823,584 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 823,584 | 823,584 | |
| 222 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 3,459,120 | 3,359,120 | 100,000 | ||
| 222 | 02 | 物資事務(wù) | 3,359,120 | 3,359,120 | ||
| 222 | 02 | 99 | 其他物資事務(wù)支出 | 3,359,120 | 3,359,120 | |
| 222 | 05 | 重要商品儲(chǔ)備 | 100,000 | 100,000 | ||
| 222 | 05 | 03 | 肉類(lèi)儲(chǔ)備 | 100,000 | 100,000 | |
| 合計(jì) | 43,259,996 | 28,589,808 | 14,670,188 | |||
2015年部門(mén)財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表
單位：元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款基本支出 | |
| 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目名稱 | |
| 301 | 工資福利支出 | 17,431,536 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 6,562,292 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 4,318,680 |
| 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | |
| 305 | 轉(zhuǎn)移性支出 | |
| 307 | 債務(wù)利息支出 | |
| 309 | 基本建設(shè)支出 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 277,300 |
| 399 | 其他支出 | |
| 合計(jì) | 28,589,808 | |
2015年百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位：萬(wàn)元
| 部門(mén)名稱 | 小計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
| 百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位 | 74.6 | 60.6 | 14.0 |
2015年百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
百聯(lián)集團(tuán)有限公司所屬事業(yè)單位2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款合計(jì)為74.6萬(wàn)元，包括下屬3家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的事業(yè)單位2015年使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算60.6萬(wàn)元，主要用于所屬3家事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
2015年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算14萬(wàn)元，主要用于所屬學(xué)校安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議和開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等接待費(fèi)用支出。