1. 2016年上海市人民政府辦公廳部門預(yù)算

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          上海市人民政府辦公廳主要職能

          1.根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求,組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公廳名義發(fā)布的文件。

          2.負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定的事項(xiàng)。

          3.研究審核市政府各部門和各區(qū)縣政府向市政府請(qǐng)示的事項(xiàng),并提出擬辦意見報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

          4.督促檢查市政府各部門和各區(qū)縣政府貫徹執(zhí)行國務(wù)院和市政府重要文件、市政府會(huì)議決定事項(xiàng)、市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的情況,及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

          5.負(fù)責(zé)市政府系統(tǒng)承辦的市人大代表書面意見和市政協(xié)提案的督促辦理。

          6.根據(jù)市政府各個(gè)時(shí)期的中心工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求,組織調(diào)查研究,掌握信息,反映情況,提出建議。

          7.負(fù)責(zé)與市政府各部門和各區(qū)縣政府的聯(lián)系,協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)處理各部門和各區(qū)縣政府向市政府反映的重要問題。

          8.督促市政府有關(guān)部門和各區(qū)縣政府做好社會(huì)穩(wěn)定工作,并根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)的要求,做好有關(guān)不安定因素的協(xié)調(diào)和疏解工作。

          9.負(fù)責(zé)市政府總值班室工作,指導(dǎo)本市政府系統(tǒng)值班工作。

          10.承擔(dān)市突發(fā)公共事件應(yīng)急管理委員會(huì)的日常工作,履行值守應(yīng)急、信息匯總和綜合協(xié)調(diào)職能。組織開展應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),協(xié)助市領(lǐng)導(dǎo)處置重特大突發(fā)公共事件。

          11.組織、協(xié)調(diào)和管理市政府系統(tǒng)的全市性大型活動(dòng)。

          12.推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市的政府信息公開工作。

          13.會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市的電子政務(wù)工作;負(fù)責(zé)市政府辦公信息系統(tǒng)的建設(shè)、應(yīng)用和管理工作。

          14.承擔(dān)發(fā)布本市重特大突發(fā)公共事件和公眾性事件的權(quán)威信息、日常政務(wù)信息、服務(wù)信息以及加強(qiáng)新媒體輿論引導(dǎo)、管理協(xié)作等職責(zé)。

          15.承辦市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

          2016年上海市人民政府辦公廳預(yù)算編制說明

          上海市人民政府辦公廳部門預(yù)算是包括上海市人民政府辦公廳本部以及下屬5家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。

          本部門中,行政單位1家,事業(yè)單位5家。

          2016年,上海市人民政府辦公廳部門預(yù)算支出總額為17,523萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算17,327萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出6,499萬元;項(xiàng)目支出10,828萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:

          1.“一般公共服務(wù)支出”科目16,524萬元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出,以及市政府應(yīng)急管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

          2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目182萬元,主要用于離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等支出。

          3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目400萬元,主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

          4.“住房保障支出”科目221萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金支出。

        2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
               
        編制部門:上海市人民政府辦公廳 單位:元
               
        本年收入 本年支出
        項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)
        一、財(cái)政撥款收入 173,267,013 一、一般公共服務(wù)支出 167,163,749
        1.一般公共預(yù)算資金 173,267,013 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 1,818,664
        2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 4,019,232
        二、事業(yè)收入   四、住房保障支出 2,228,724
        三、事業(yè)單位經(jīng)營收入      
        四、其他收入 1,963,356    
               
               
               
               
               
               
        收入總計(jì) 175,230,369 支出總計(jì) 175,230,369

         

        2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
                   
        編制部門:上海市人民政府辦公廳     單位:元
                   
        本年財(cái)政撥款收入 本年財(cái)政撥款支出
        項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算
        一、一般公共預(yù)算資金 173,267,013 一、一般公共服務(wù)支出 165,236,189 165,236,189  
        二、政府性基金   二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 1,818,664 1,818,664  
            三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 3,997,356 3,997,356  
            四、住房保障支出 2,214,804 2,214,804  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
        收入總計(jì) 173,267,013 支出總計(jì) 173,267,013 173,267,013  

         

        2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
                     
        編制單位:上海市人民政府辦公廳 單位:元
                     
        項(xiàng)目 一般公共預(yù)算支出
        功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
        項(xiàng)
        201     一般公共服務(wù)支出 165,236,189 57,352,648 107,883,541
        201 03   政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) 165,236,189 57,352,648 107,883,541
        201 03 01 行政運(yùn)行 41,867,208 41,530,180 337,028
        201 03 02 一般行政管理事務(wù) 25,109,403   25,109,403
        201 03 50 事業(yè)運(yùn)行 92,226,133 15,822,468 76,403,665
        201 03 99 其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 6,033,445   6,033,445
        208     社會(huì)保障和就業(yè)支出 1,818,664 1,520,784 297,880
        208 05   行政事業(yè)單位離退休 1,818,664 1,520,784 297,880
        208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 1,674,416 1,402,536 271,880
        208 05 02 事業(yè)單位離退休 118,248 118,248  
        208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 26,000   26,000
        210     醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 3,997,356 3,901,356 96,000
        210 05   醫(yī)療保障 3,901,356 3,901,356  
        210 05 01 行政單位醫(yī)療 3,159,648 3,159,648  
        210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 741,708 741,708  
        210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 96,000   96,000
        210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 96,000   96,000
        221     住房保障支出 2,214,804 2,214,804  
        221 02   住房改革支出 2,214,804 2,214,804  
        221 02 01 住房公積金 2,214,804 2,214,804  
                     
                     
                     
                     
        合計(jì) 173,267,013 64,989,592 108,277,421

         

        2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
                   
        編制單位:上海市人民政府辦公廳 單位:元
                   
        項(xiàng)目 一般公共預(yù)算基本支出
        經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
        301   工資福利支出 43,779,404 43,779,404  
        301 01 基本工資 8,017,236 8,017,236  
        301 02 津貼補(bǔ)貼 24,431,848 24,431,848  
        301 03 獎(jiǎng)金 553,300 553,300  
        301 04 社會(huì)保障繳費(fèi) 10,297,020 10,297,020  
        301 99 其他工資福利支出 480,000 480,000  
        302   商品和服務(wù)支出 15,882,600   15,882,600
        302 01 辦公費(fèi) 834,017   834,017
        302 02 印刷費(fèi) 27,000   27,000
        302 03 咨詢費(fèi) 17,000   17,000
        302 04 手續(xù)費(fèi) 5,500   5,500
        302 05 水費(fèi) 6,000   6,000
        302 07 郵電費(fèi) 1,295,000   1,295,000
        302 09 物業(yè)管理費(fèi) 4,200,800   4,200,800
        302 11 差旅費(fèi) 751,000   751,000
        302 12 因公出國(境)費(fèi)用 1,149,600   1,149,600
        302 13 維修(護(hù))費(fèi) 440,712   440,712
        302 15 會(huì)議費(fèi) 54,552   54,552
        302 16 培訓(xùn)費(fèi) 1,024,500   1,024,500
        302 17 公務(wù)接待費(fèi) 349,742   349,742
        302 26 勞務(wù)費(fèi) 332,600   332,600
        302 27 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 10,000   10,000
        302 28 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 566,032   566,032
        302 29 福利費(fèi) 722,520   722,520
        302 31 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 335,000   335,000
        302 39 其他交通費(fèi)用 3,058,800   3,058,800
        302 99 其他商品和服務(wù)支出 702,225   702,225
        303   對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 3,735,588 3,735,588  
        303 01 離休費(fèi) 1,055,184 1,055,184  
        303 02 退休費(fèi) 465,600 465,600  
        303 11 住房公積金 2,214,804 2,214,804  
        310   其他資本性支出 1,592,000   1,592,000
        310 02 辦公設(shè)備購置 1,592,000   1,592,000
                   
                   
                   
                   
        合計(jì) 64,989,592 47,514,992 17,474,600

         

        2016年上海市人民政府辦公廳“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
                  單位:萬元
        合計(jì) 因公出國(境)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
        小計(jì) 購置費(fèi) 運(yùn)行費(fèi)
        286.4 199.9 35.0 51.5 18.0 33.5

          2016年上海市人民政府辦公廳“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

          上海市人民政府辦公廳2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為286.4萬元,包括上海市人民政府辦公廳本級(jí)以及下屬3家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),比2015年預(yù)算減少10.8萬元。其中:

          因公出國(境)費(fèi)預(yù)算199.9萬元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少8.1萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求,壓縮因公出國(境)費(fèi)。

          公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算35.0萬元,主要安排全國性專業(yè)會(huì)議、國家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少7.6萬元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求,壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

          公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算51.5萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算增加4.9萬元,主要是根據(jù)工作實(shí)際情況,據(jù)實(shí)安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

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