1. 2016年上海市環(huán)境保護(hù)局部門(mén)預(yù)算

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          上海市環(huán)境保護(hù)局主要職能

          上海市環(huán)境保護(hù)局是上海市政府組成部門(mén),負(fù)責(zé)本市環(huán)境保護(hù)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、宏觀調(diào)控、監(jiān)督執(zhí)法和公共服務(wù)。

          主要職能包括:

          1.貫徹執(zhí)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;結(jié)合本市實(shí)際,研究起草有關(guān)環(huán)境保護(hù)的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策,并組織實(shí)施有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章和政策。

          2.根據(jù)本市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體規(guī)劃,擬訂本市環(huán)境保護(hù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略;編制環(huán)境保護(hù)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施;參與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、國(guó)土規(guī)劃、區(qū)(縣)域規(guī)劃、城市總體規(guī)劃以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定;參與重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策的制定;組織編制環(huán)境功能區(qū)劃;編制本市環(huán)境保護(hù)整治規(guī)劃;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理環(huán)境保護(hù)工作中的重大問(wèn)題。

          3.承擔(dān)落實(shí)本市減排目標(biāo)的責(zé)任;落實(shí)國(guó)家主要污染物排放總量控制目標(biāo),組織制定全市污染物排放總量控制計(jì)劃和削減計(jì)劃;督查、督辦、核查本市污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制,實(shí)施總量減排考核并公布考核結(jié)果。

          4.提出本市環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的建議,參與提出環(huán)保項(xiàng)目財(cái)政性資金安排的建議,配合市有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好排污費(fèi)使用的管理工作。

          5.承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任;受市政府委托,對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià),對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)草案提出有關(guān)環(huán)境影響方面的意見(jiàn);按照國(guó)家和本市規(guī)定,審批重大開(kāi)發(fā)建設(shè)區(qū)域、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。

          6.組織實(shí)施排污申報(bào)登記、排污許可證、排污收費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)等各項(xiàng)環(huán)境管理制度;組織實(shí)施環(huán)境影響評(píng)價(jià)資質(zhì)的審核;負(fù)責(zé)對(duì)各類污染物排放實(shí)施監(jiān)督管理。

          7.負(fù)責(zé)大氣、水體(含地表水及地下水)、土壤、重金屬、噪聲、固體廢物、危險(xiǎn)廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等污染防治的監(jiān)督管理;會(huì)同市有關(guān)部門(mén)監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作;配合市有關(guān)部門(mén)推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整;負(fù)責(zé)防治陸源污染物對(duì)海洋污染損害的環(huán)境保護(hù)工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護(hù)工作。

          8.監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作;協(xié)調(diào)、監(jiān)督自然保護(hù)區(qū)以及風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園環(huán)境保護(hù)工作;協(xié)調(diào)、監(jiān)督生物多樣性保護(hù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)工作;監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全;指導(dǎo)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)、生態(tài)示范區(qū)和生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)。

          9.負(fù)責(zé)輻射安全(核安全)的監(jiān)督管理;擬訂本市有關(guān)政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn),參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作;監(jiān)督管理放射源安全(核設(shè)施安全),監(jiān)督管理核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染管理;對(duì)核材料的管制和民用核安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝和無(wú)損檢驗(yàn)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。

          10.負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、信息工作;制定環(huán)境監(jiān)測(cè)制度和規(guī)范;組織建設(shè)和管理全市環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng);組織環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè);組織對(duì)環(huán)境質(zhì)量狀況進(jìn)行調(diào)查評(píng)估、預(yù)測(cè)預(yù)警;組織編報(bào)本市環(huán)境質(zhì)量報(bào)告;負(fù)責(zé)統(tǒng)一發(fā)布本市環(huán)境信息。

          11.會(huì)同市有關(guān)部門(mén)制定本市環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、基準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范,污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和總量控制標(biāo)準(zhǔn);會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織環(huán)境保護(hù)科技攻關(guān)、科學(xué)研究和技術(shù)示范工程;參與指導(dǎo)和推進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

          12.負(fù)責(zé)本市環(huán)境保護(hù)國(guó)際及地區(qū)間的合作交流;組織協(xié)調(diào)有關(guān)環(huán)境保護(hù)國(guó)際公約在本市的履約工作;參與協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和利用的外資項(xiàng)目;受市政府委托,受理涉外環(huán)境保護(hù)事務(wù)。

          13.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市的環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作,落實(shí)國(guó)家環(huán)境保護(hù)宣傳綱要,開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作,推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

          14.牽頭協(xié)調(diào)重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理;協(xié)調(diào)區(qū)域間環(huán)境污染糾紛及轄區(qū)外的環(huán)境污染糾紛;負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查;負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急管理工作;組織開(kāi)展本市環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查。

          15.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)長(zhǎng)三角區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù),研究涉及大氣環(huán)境保護(hù)有關(guān)重大問(wèn)題;研究推進(jìn)長(zhǎng)三角區(qū)域大氣污染防治聯(lián)防聯(lián)控工作,通報(bào)交流區(qū)域工作進(jìn)展和大氣環(huán)境質(zhì)量狀況,協(xié)同解決區(qū)域突出大氣環(huán)境問(wèn)題;推進(jìn)長(zhǎng)三角區(qū)域在減排、污染排放、產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入和淘汰等方面標(biāo)準(zhǔn)的逐步對(duì)接統(tǒng)一。

          16.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。

          17.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

          2016年上海市環(huán)境保護(hù)局部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

          上海市環(huán)境保護(hù)局部門(mén)預(yù)算是包括上海市環(huán)境保護(hù)局本部以及下屬7家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。

          本部門(mén)中,行政單位1家,事業(yè)單位7家。

          2016年,上海市環(huán)境保護(hù)局部門(mén)預(yù)算支出總額為64,911萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算58,029萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中,基本支出18,805萬(wàn)元;項(xiàng)目支出39,224萬(wàn)元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下:

          1.“科學(xué)技術(shù)支出”科目5,097萬(wàn)元,主要用于市環(huán)境科學(xué)研究院人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和環(huán)??蒲邢嚓P(guān)經(jīng)費(fèi)。

          2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目176萬(wàn)元,主要用于繳納所屬各單位離退休人員經(jīng)費(fèi)。

          3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目1,300萬(wàn)元,主要用于繳納所屬各單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)和在職市管保健對(duì)象醫(yī)療保健統(tǒng)籌金。

          4.“節(jié)能環(huán)保支出”科目50,771萬(wàn)元,主要用于所屬單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、環(huán)境保護(hù)管理、環(huán)境保護(hù)宣傳、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(主要包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、核與輻射環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法、環(huán)保信息化系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等)、污染防治(主要包括污染源治理項(xiàng)目補(bǔ)助、區(qū)域環(huán)境綜合整治、環(huán)??蒲小⑵髽I(yè)清潔生產(chǎn)推進(jìn)、機(jī)動(dòng)車污染防治、區(qū)域及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃環(huán)保技術(shù)審查等)支出。

          5.“住房保障支出”科目685萬(wàn)元,主要用于繳納所屬各單位在職人員住房公積金。

        2016年部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
               
        編制部門(mén):上海市環(huán)境保護(hù)局 單位:元
               
        本年收入 本年支出
        項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 預(yù)算數(shù)
        一、財(cái)政撥款收入 580,293,048 一、科學(xué)技術(shù)支出 98,128,313
        1.一般公共預(yù)算資金 580,293,048 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 1,766,348
        2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 15,236,496
        二、事業(yè)收入 67,948,992 四、節(jié)能環(huán)保支出 525,841,715
        三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入   五、住房保障支出 8,139,168
        四、其他收入 870,000    
               
               
               
               
               
               
               
        收入總計(jì) 649,112,040 支出總計(jì) 649,112,040

         

        2016年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
                   
        編制部門(mén):上海市環(huán)境保護(hù)局 單位:元
                   
        本年財(cái)政撥款收入 本年財(cái)政撥款支出
        項(xiàng)目 預(yù)算數(shù) 項(xiàng)目 合計(jì) 一般公共預(yù)算 政府性基金預(yù)算
        一、一般公共預(yù)算資金 580,293,048 一、科學(xué)技術(shù)支出 50,969,321 50,969,321  
        二、政府性基金   二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 1,766,348 1,766,348  
            三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 12,997,584 12,997,584  
            四、節(jié)能環(huán)保支出 507,711,899 507,711,899  
            五、住房保障支出 6,847,896 6,847,896  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
        收入總計(jì) 580,293,048 支出總計(jì) 580,293,048 580,293,048  

         

        2016年部門(mén)一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
                     
        編制單位:上海市環(huán)境保護(hù)局 單位:元
                     
        項(xiàng)目 一般公共預(yù)算支出
        功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計(jì) 基本支出 項(xiàng)目支出
        項(xiàng)
        206     科學(xué)技術(shù)支出 50,969,321 46,848,648 4,120,673
        206 03   應(yīng)用研究 50,969,321 46,848,648 4,120,673
        206 03 01 機(jī)構(gòu)運(yùn)行 46,848,648 46,848,648  
        206 03 02 社會(huì)公益研究 4,120,673   4,120,673
        208     社會(huì)保障和就業(yè)支出 1,766,348 980,088 786,260
        208 05   行政事業(yè)單位離退休 1,766,348 980,088 786,260
        208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 873,720 622,500 251,220
        208 05 02 事業(yè)單位離退休 726,228 357,588 368,640
        208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 166,400   166,400
        210     醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 12,997,584 12,937,584 60,000
        210 05   醫(yī)療保障 12,937,584 12,937,584  
        210 05 01 行政單位醫(yī)療 3,162,828 3,162,828  
        210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 9,774,756 9,774,756  
        210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 60,000   60,000
        210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 60,000   60,000
        211     節(jié)能環(huán)保支出 507,711,899 120,439,956 387,271,943
        211 01   環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) 77,208,621 54,445,596 22,763,025
        211 01 01 行政運(yùn)行 39,904,840 39,904,840  
        211 01 02 一般行政管理事務(wù) 743,000   743,000
        211 01 04 環(huán)境保護(hù)宣傳 12,791,781 5,935,856 6,855,925
        211 01 05 環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn) 1,360,000   1,360,000
        211 01 06 環(huán)境國(guó)際合作及履約 238,000   238,000
        211 01 99 其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 22,171,000 8,604,900 13,566,100
        211 02   環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察 17,601,380 12,170,780 5,430,600
        211 02 03 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督 155,000   155,000
        211 02 04 核與輻射安全監(jiān)督 17,446,380 12,170,780 5,275,600
        211 03   污染防治 319,406,216   319,406,216
        211 03 04 固體廢棄物與化學(xué)品 619,370   619,370
        211 03 07 排污費(fèi)安排的支出 318,786,846   318,786,846
        211 11   污染減排 93,495,682 53,823,580 39,672,102
        211 11 01 環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息 87,684,444 53,784,460 33,899,984
        211 11 02 環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 5,811,238 39,120 5,772,118
        221     住房保障支出 6,847,896 6,847,896  
        221 02   住房改革支出 6,847,896 6,847,896  
        221 02 01 住房公積金 6,847,896 6,847,896  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        合計(jì) 580,293,048 188,054,172 392,238,876

         

        2016年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
                   
        編制單位:上海市環(huán)境保護(hù)局 單位:元
                   
        項(xiàng)目 一般公共預(yù)算基本支出
        經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 合計(jì) 人員經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)
        301   工資福利支出 136,914,072 136,914,072  
        301 01 基本工資 21,832,620 21,832,620  
        301 02 津貼補(bǔ)貼 77,811,755 77,811,755  
        301 03 獎(jiǎng)金 461,569 461,569  
        301 04 社會(huì)保障繳費(fèi) 35,077,488 35,077,488  
        301 99 其他工資福利支出 1,730,640 1,730,640  
        302   商品和服務(wù)支出 42,161,716   42,161,716
        302 01 辦公費(fèi) 2,962,403   2,962,403
        302 02 印刷費(fèi) 728,720   728,720
        302 03 咨詢費(fèi) 460,000   460,000
        302 04 手續(xù)費(fèi) 25,000   25,000
        302 05 水費(fèi) 305,000   305,000
        302 06 電費(fèi) 3,698,680   3,698,680
        302 07 郵電費(fèi) 1,520,000   1,520,000
        302 09 物業(yè)管理費(fèi) 10,336,436   10,336,436
        302 11 差旅費(fèi) 2,393,360   2,393,360
        302 12 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 1,275,097   1,275,097
        302 13 維修(護(hù))費(fèi) 2,646,266   2,646,266
        302 14 租賃費(fèi) 23,000   23,000
        302 15 會(huì)議費(fèi) 1,248,325   1,248,325
        302 16 培訓(xùn)費(fèi) 1,223,260   1,223,260
        302 17 公務(wù)接待費(fèi) 661,724   661,724
        302 18 專用材料費(fèi) 550,000   550,000
        302 26 勞務(wù)費(fèi) 221,500   221,500
        302 27 委托業(yè)務(wù)費(fèi) 650,000   650,000
        302 28 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 1,203,885   1,203,885
        302 29 福利費(fèi) 2,164,320   2,164,320
        302 31 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2,119,000   2,119,000
        302 39 其他交通費(fèi)用 3,661,800   3,661,800
        302 99 其他商品和服務(wù)支出 2,083,940   2,083,940
        303   對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 7,827,984 7,827,984  
        303 01 離休費(fèi) 972,888 972,888  
        303 02 退休費(fèi) 7,200 7,200  
        303 11 住房公積金 6,847,896 6,847,896  
        310   其他資本性支出 1,150,400   1,150,400
        310 02 辦公設(shè)備購(gòu)置 980,400   980,400
        310 03 專用設(shè)備購(gòu)置 170,000   170,000
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
        合計(jì) 188,054,172 144,742,056 43,312,116

         

        2016年上海市環(huán)境保護(hù)局部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
                  單位:萬(wàn)元
        合計(jì) 因公出國(guó)(境)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
        小計(jì) 購(gòu)置費(fèi) 運(yùn)行費(fèi)
        405.6 127.5 66.2 211.9 0 211.9

          2016年上海市環(huán)境保護(hù)局部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

          上海市環(huán)境保護(hù)局部門(mén)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為405.6萬(wàn)元,包括上海市環(huán)境保護(hù)局本部以及下屬7家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),比2015年預(yù)算減少20.1萬(wàn)元。其中:

          因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算127.5萬(wàn)元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際環(huán)境保護(hù)合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。

          公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算66.2萬(wàn)元,主要安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家環(huán)保工作重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少14.3萬(wàn)元,主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)》條例要求,壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

          公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算211.9萬(wàn)元,主要安排編制內(nèi)本市環(huán)境監(jiān)管、環(huán)境監(jiān)測(cè)、應(yīng)急事故處置、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法、核與輻射安全監(jiān)管等所需公務(wù)車輛的報(bào)廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2015年預(yù)算減少5.8萬(wàn)元,主要是貫徹落實(shí)公務(wù)用車制度改革精神,未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算,同時(shí)減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

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