上海市政協(xié)辦公廳主要職能
人民政協(xié)是統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織、多黨合作的機構(gòu)、發(fā)揚社會主義民主的重要形式。人民政協(xié)堅持圍繞中心，服務(wù)大局，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮人民政協(xié)作為協(xié)商民主重要渠道和專門協(xié)商機構(gòu)作用。運用全體會議、常委會議、專題協(xié)商會、專題通報會等規(guī)范性協(xié)商平臺，活躍有序地開展專題協(xié)商、對口協(xié)商、界別協(xié)商、提案辦理協(xié)商，就政治生活方面的重大事項、重要地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案、重要文件、重要人事安排、經(jīng)濟社會發(fā)展的重要決策、涉及人民群眾利益的重大民生問題等，開展廣泛協(xié)商。寓民主監(jiān)督于政協(xié)會議、專題調(diào)研、視察、提案、反映社情民意等履職全過程，開展具有監(jiān)督性的協(xié)商議政活動，形成帶有監(jiān)督性和批評性的報告，向市委報告，推動市委決策部署的貫徹落實和有關(guān)部門改進(jìn)工作。對政治、經(jīng)濟、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)中的重要問題和人民群眾普遍關(guān)心的熱點問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，通過調(diào)研報告、提案等形式，向市委、市政府提出意見建議。
2016年部門預(yù)算編制說明
上海市政協(xié)辦公廳部門預(yù)算是包括上海市政協(xié)辦公廳本部以及下屬2家預(yù)算單位的綜合收支計劃。本部門中，行政單位1家，事業(yè)單位2家。2016年，上海市政協(xié)辦公廳部門預(yù)算支出總額為14,449萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算14,243萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出6,064萬元；項目支出8,179萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下：
1.“一般公共服務(wù)支出”科目13,659萬元，主要用于市政協(xié)辦公廳及下屬事業(yè)單位人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、以及政協(xié)會議工作經(jīng)費、政協(xié)委員履職工作經(jīng)費、專門委員會工作經(jīng)費、政協(xié)理論研究和課題調(diào)研工作經(jīng)費等。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目154萬元，主要用于單位離退休人員補貼。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目245萬元，主要用于在職人員繳納醫(yī)療保險費。
4.“住房保障支出”科目185萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金。
2016年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
編制部門：上海市政協(xié)辦公廳
單位：元
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財政撥款收入 | 142,430,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 138,643,308 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 142,430,000 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | 1,543,060 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,453,148 | |
| 二、事業(yè)收入 | 四、住房保障支出 | 1,845,492 | |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 四、其他收入 | 2,055,008 | ||
| 收入總計 | 144,485,008 | 支出總計 | 144,485,008 |
2016年部門財政撥款收支預(yù)算總表
編制部門：上海市政協(xié)辦公廳
單位：元
| 本年財政撥款收入 | 本年財政撥款支出 | ||||
| 項目 | 預(yù)算數(shù) | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 142,430,000 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 136,588,300 | 136,588,300 | |
| 二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | |||||
| 七、社會保障和就業(yè)支出 | 1,543,060 | 1,543,060 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,453,148 | 2,453,148 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十二、交通運輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 十五、國土海洋氣象等支出 | |||||
| 十六、住房保障支出 | 1,845,492 | 1,845,492 | |||
| 十七、糧油物資儲備支出 | |||||
| 十八、其他支出 | |||||
| 收入總計 | 142,430,000 | 支出總計 | 142,430,000 | 142,430,000 | |
2016年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表
編制單位：上海市政協(xié)辦公廳
單位：元
| 項目 | 一般公共預(yù)算支出 | |||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 136,588,300 | 55,126,448 | 81,461,852 | ||
| 201 | 02 | 政協(xié)事務(wù) | 136,588,300 | 55,126,448 | 81,461,852 | |
| 201 | 02 | 01 | 行政運行 | 47,007,774 | 46,030,017 | 977,757 |
| 201 | 02 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 8,259,226 | 8,259,226 | |
| 201 | 02 | 03 | 機關(guān)服務(wù) | 13,130,000 | 13,130,000 | |
| 201 | 02 | 04 | 政協(xié)會議 | 9,057,980 | 9,057,980 | |
| 201 | 02 | 06 | 參政議政 | 22,340,000 | 22,340,000 | |
| 201 | 02 | 50 | 事業(yè)運行 | 11,833,320 | 9,096,431 | 2,736,889 |
| 201 | 02 | 99 | 其他政協(xié)事務(wù)支出 | 24,960,000 | 24,960,000 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1,543,060 | 1,362,780 | 180,280 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,543,060 | 1,362,780 | 180,280 | |
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,362,780 | 1,362,780 | |
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 119,880 | 119,880 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 60,400 | 60,400 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 2,453,148 | 2,309,148 | 144,000 | ||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 2,309,148 | 2,309,148 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 1,862,040 | 1,862,040 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 447,108 | 447,108 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 144,000 | 144,000 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 144,000 | 144,000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,845,492 | 1,845,492 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 1,845,492 | 1,845,492 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 1,845,492 | 1,845,492 | |
| 合計 | 142,430,000 | 60,643,868 | 81,786,132 | |||
2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表
編制單位：上海市政協(xié)辦公廳
單位：元
| 項目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 32,822,577 | 32,822,577 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 6,331,332 | 6,331,332 | |
| 301 | 02 | 津貼補貼 | 19,203,628 | 19,203,628 | |
| 301 | 03 | 獎金 | 451,553 | 451,553 | |
| 301 | 04 | 社會保障繳費 | 6,692,064 | 6,692,064 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 144,000 | 144,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 23,625,959 | 23,625,959 | ||
| 302 | 01 | 辦公費 | 996,423 | 996,423 | |
| 302 | 02 | 印刷費 | 195,000 | 195,000 | |
| 302 | 03 | 咨詢費 | 65,000 | 65,000 | |
| 302 | 04 | 手續(xù)費 | 12,402 | 12,402 | |
| 302 | 05 | 水費 | 50,000 | 50,000 | |
| 302 | 06 | 電費 | 870,000 | 870,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費 | 1,127,500 | 1,127,500 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費 | 11,494,080 | 11,494,080 | |
| 302 | 11 | 差旅費 | 195,000 | 195,000 | |
| 302 | 13 | 維修（護）費 | 509,000 | 509,000 | |
| 302 | 15 | 會議費 | 20,000 | 20,000 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費 | 270,000 | 270,000 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費 | 20,000 | 20,000 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費 | 555,000 | 555,000 | |
| 302 | 28 | 工會經(jīng)費 | 442,059 | 442,059 | |
| 302 | 29 | 福利費 | 563,760 | 563,760 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運行維護費 | 2,934,000 | 2,934,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通費用 | 2,760,000 | 2,760,000 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 546,735 | 546,735 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 3,208,272 | 3,208,272 | ||
| 303 | 01 | 離休費 | 816,060 | 816,060 | |
| 303 | 02 | 退休費 | 546,720 | 546,720 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 1,845,492 | 1,845,492 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 987,060 | 987,060 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 987,060 | 987,060 | |
| 合計 | 60,643,868 | 36,030,849 | 24,613,019 | ||
2016年上海市政協(xié)辦公廳“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
單位：萬元
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | ||
| 小計 | 購置費 | 運行費 | |||
| 814 | 256 | 249.6 | 308.4 | 15 | 293.4 |
2016年上海市政協(xié)辦公廳“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
上海市政協(xié)辦公廳2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算為814萬元，包括上海市政協(xié)辦公廳部門以及下屬兩家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費，比2015年預(yù)算減少170.40萬元。其中：
2016年因公出國（境）費預(yù)算256萬元，主要安排圍繞政協(xié)履職、重點關(guān)注的課題及民生問題開展的出國（境）考察調(diào)研、境外培訓(xùn)以及友好交流活動等公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、伙食費、公雜費等支出。比2015年預(yù)算減少13萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求，壓縮因公出國（境）費。
2016年公務(wù)接待費預(yù)算249.60萬元，主要用于安排友好城市合作交流、國際會議或活動、政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等工作交流所需的住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預(yù)算減少172.40萬元，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求，壓縮公務(wù)接待費。
2016年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算308.40萬元，主要用于安排編制內(nèi)公務(wù)車輛報廢更新一輛，以及用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預(yù)算增加15萬元，主要是根據(jù)工作實際情況，據(jù)實安排編制內(nèi)公務(wù)車輛報廢更新一輛。