| 上海市作家協(xié)會(huì)主要職能 |
| 上海市作家協(xié)會(huì)是中共上海市委領(lǐng)導(dǎo)的上海市作家自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體。主要職能包括：團(tuán)結(jié)、引導(dǎo)和組織本市作家和文藝?yán)碚摴ぷ髡?，?chuàng)作優(yōu)秀文學(xué)作品，繁榮和發(fā)展文學(xué)事業(yè)；與廣大會(huì)員聯(lián)系和溝通，組織會(huì)員深入生活；組織開展各類業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和學(xué)術(shù)研討活動(dòng)；扶值和培養(yǎng)文學(xué)新人；積極開展省際和國際文學(xué)交流活動(dòng)，努力擴(kuò)大本市作家與各省、市、自治區(qū)和各國、各地區(qū)作家之間的友好往來；積極辦好所屬的文學(xué)刊物等。 |
| 2016年部門預(yù)算編制說明 |
| 上海市作家協(xié)會(huì)部門預(yù)算是包括上海市作家協(xié)會(huì)本部以及下屬3家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門中，行政單位1家，事業(yè)單位3家。2016年，上海市作家協(xié)會(huì)部門預(yù)算支出總額為4,364萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3,699萬元。一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算中，基本支出1,817萬元；項(xiàng)目支出1,882萬元。一般公共預(yù)算撥款支出主要內(nèi)容如下： |
| 1.“文化體育與傳媒支出”科目3,448萬元，主要用于業(yè)務(wù)創(chuàng)作支出。 |
| 2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”科目106萬元，主要用于單位離退休經(jīng)費(fèi)等支出。 |
| 3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”科目94萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。 |
| 4.“住房保障支出”科目51萬元，主要用于住房公積金。 |
| 部門預(yù)算01表 | |||
| 2016年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 | |||
| 編制部門：上海市作家協(xié)會(huì) | 單位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 36,989,675 | 一、文化體育與傳媒支出 | 40,868,531 |
| 1.一般公共預(yù)算資金 | 36,989,675 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,061,680 |
| 2.政府性基金 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,099,920 | |
| 二、事業(yè)收入 | 6,649,600 | 四、住房保障支出 | 609,144 |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |||
| 四、其他收入 | |||
| 收入總計(jì) | 43,639,275 | 支出總計(jì) | 43,639,275 |
| 部門預(yù)算03表 | |||||
| 2016年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | |||||
| 編制部門：上海市作家協(xié)會(huì) | 單位：元 | ||||
| 本年財(cái)政撥款收入 | 本年財(cái)政撥款支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算資金 | 36,989,675 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||
| 二、政府性基金 | 二、國防支出 | ||||
| 三、公共安全支出 | |||||
| 四、教育支出 | |||||
| 五、科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 六、文化體育與傳媒支出 | 34,481,683 | 34,481,683 | |||
| 七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,061,080 | 1,061,080 | |||
| 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 938,532 | 938,532 | |||
| 九、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十一、農(nóng)林水支出 | |||||
| 十二、交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 十三、資源勘探信息等支出 | |||||
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 十五、住房保障支出 | 508,380 | 508,380 | |||
| 十六、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||||
| 十七、其他支出 | |||||
| 收入總計(jì) | 36,989,675 | 支出總計(jì) | 36,989,675 | 36,989,675 | |
| 部門預(yù)算05表 | |||||||
| 單位：元 | |||||||
| 一般公共預(yù)算支出 | |||||||
| 功能分類科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||
| 款 | 項(xiàng) | ||||||
| 文化體育與傳媒支出 | 34,481,683 | 15,707,000 | 18,774,683 | ||||
| 01 | 文化 | 34,481,683 | 15,707,000 | 18,774,683 | |||
| 01 | 01 | 行政運(yùn)行 | 4,695,216 | 4,695,216 | |||
| 01 | 99 | 其他文化支出 | 29,786,467 | 11,011,784 | 18,774,683 | ||
| 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,061,080 | 1,040,280 | 20,800 | ||||
| 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 1,061,080 | 1,040,280 | 20,800 | |||
| 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 1,040,280 | 1,040,280 | |||
| 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 20,800 | 20,800 | |||
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 938,532 | 917,532 | 21,000 | ||||
| 05 | 醫(yī)療保障 | 917,532 | 917,532 | ||||
| 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 299,772 | 299,772 | |||
| 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 617,760 | 617,760 | |||
| 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 21,000 | 21,000 | ||||
| 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 21,000 | 21,000 | |||
| 住房保障支出 | 508,380 | 508,380 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 508,380 | 508,380 | ||||
| 02 | 01 | 住房公積金 | 508,380 | 508,380 | |||
| 36,989,675 | 18,173,192 | 18,816,483 | |||||
| 部門預(yù)算07表 | |||||
| 2016年部門一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 | |||||
| 編制單位：上海市作家協(xié)會(huì) | 單位：元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 一般公共預(yù)算基本支出 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 經(jīng)濟(jì)分類科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
| 類 | 款 | ||||
| 301 | 工資福利支出 | 11,730,132 | 11,730,132 | ||
| 301 | 01 | 基本工資 | 2,354,388 | 2,354,388 | |
| 301 | 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 5,721,684 | 5,721,684 | |
| 301 | 03 | 獎(jiǎng)金 | 43,284 | 43,284 | |
| 301 | 04 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 2,458,776 | 2,458,776 | |
| 301 | 99 | 其他工資福利支出 | 1,152,000 | 1,152,000 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 4,781,672 | 4,781,672 | ||
| 302 | 01 | 辦公費(fèi) | 68,097 | 68,097 | |
| 302 | 02 | 印刷費(fèi) | 820,592 | 820,592 | |
| 302 | 05 | 水費(fèi) | 240,000 | 240,000 | |
| 302 | 06 | 電費(fèi) | 400,000 | 400,000 | |
| 302 | 07 | 郵電費(fèi) | 210,000 | 210,000 | |
| 302 | 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 900,000 | 900,000 | |
| 302 | 11 | 差旅費(fèi) | 228,920 | 228,920 | |
| 302 | 13 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 450,000 | 450,000 | |
| 302 | 14 | 租賃費(fèi) | 211,000 | 211,000 | |
| 302 | 15 | 會(huì)議費(fèi) | 39,000 | 39,000 | |
| 302 | 16 | 培訓(xùn)費(fèi) | 100,000 | 100,000 | |
| 302 | 17 | 公務(wù)接待費(fèi) | 11,400 | 11,400 | |
| 302 | 26 | 勞務(wù)費(fèi) | 138,000 | 138,000 | |
| 302 | 27 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 30,000 | 30,000 | |
| 302 | 28 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 98,523 | 98,523 | |
| 302 | 29 | 福利費(fèi) | 205,740 | 205,740 | |
| 302 | 31 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 175,000 | 175,000 | |
| 302 | 39 | 其他交通費(fèi)用 | 278,400 | 278,400 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服務(wù)支出 | 177,000 | 177,000 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1,548,660 | 1,548,660 | ||
| 303 | 01 | 離休費(fèi) | 1,025,760 | 1,025,760 | |
| 303 | 02 | 退休費(fèi) | 14,520 | 14,520 | |
| 303 | 11 | 住房公積金 | 508,380 | 508,380 | |
| 310 | 其他資本性支出 | 112,728 | 112,728 | ||
| 310 | 02 | 辦公設(shè)備購置 | 112,728 | 112,728 | |
| 合計(jì) | 18,173,192 | 13,278,792 | 4,894,400 | ||
| 2016年市作協(xié)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 購置費(fèi) | 運(yùn)行費(fèi) | |||
| 51.1 | 32.5 | 1.1 | 17.5 | 17.5 | |
2016年上海市作家協(xié)會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
上海市作家協(xié)會(huì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為51.1萬元，包括市作協(xié)本級(jí)以及下屬3家與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，與2015年預(yù)算持平。其中：
因公出國（境）費(fèi)預(yù)算32.5萬元，主要安排上海作家參加國際合作交流、考察等公務(wù)出國（境）的旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.1萬元，主要用于安排作協(xié)的規(guī)劃和發(fā)展合作與交流等公務(wù)接待的食宿費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算17.5萬元，主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。與2015年預(yù)算持平。
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