主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　市十四屆人大四次會議審查批準了《關于上海市2015年預算執(zhí)行情況和2016年預算草案的報告》?，F(xiàn)在，本市2015年決算已經(jīng)匯編完成。按照《中華人民共和國預算法》等法律規(guī)定和市人大常委會的安排，受市人民政府委托，我向市人大常委會提出本市2015年市本級決算報告和市本級決算草案，請予審查。同時，簡要報告今年上半年本市“四本預算”執(zhí)行、財政重點工作推進情況和下半年財政工作的初步安排。

　　一、關于2015年本市市本級“四本預算”決算情況

　　2015年，在黨中央、國務院和中共上海市委的堅強領導下，全市各區(qū)縣、各部門緊緊圍繞“創(chuàng)新驅動發(fā)展、經(jīng)濟轉型升級”，認真落實市十四屆人大三次會議有關決議，以及市人大財經(jīng)委員會的審查意見，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，市十四屆人大三次會議和“十二五”規(guī)劃確定的目標任務順利完成。在此基礎上，財稅改革深入推進，財政運行的質量和效益進一步提升，全市和市本級的決算情況總體良好。

　?。ㄒ唬┦斜炯壱话愎差A算收支決算情況

　　2015年，全市一般公共預算收入5519.5億元，為預算的105.9%，比2014年同口徑（下同）增長13.3%。加上中央財政稅收返還和補助收入650.9億元，上年結轉收入、調入資金、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金、動用歷年結余等1020.4億元，以及地方政府一般債券收入801億元，收入總量為7991.8億元。全市一般公共預算支出6191.6億元，完成調整預算的103.8%，增長19.5%。加上地方政府一般債券還本支出649億元、上解中央財政支出203.2億元、結轉下年支出102.2億元、補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金798億元、增設預算周轉金47.8億元，支出總量為7991.8億元。全市一般公共預算收支決算平衡。市本級一般公共預算收入2806.1億元，為預算的107.3%，增長14.8%。加上中央財政稅收返還和補助收入650.9億元、區(qū)縣上解收入113.3億元、中央財政?？钌夏杲Y轉收入50.2億元、地方政府一般債務收入801億元、調入資金230億元、動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金120億元、動用歷年結余33.6億元，收入總量為4805.1億元。與向市十四屆人大四次會議報告的執(zhí)行數(shù)比較，市本級一般公共預算收入增加25.2億元，主要是動用歷年結余增加，以及中央與本市兩級財政最終結算后，中央財政稅收返還及補助收入增加。市本級一般公共預算支出2333.5億元，完成調整預算的99.6%，增長24.8%。加上上解中央財政支出203.2億元、市對區(qū)縣稅收返還和轉移支付支出1050.9億元、地方政府一般債務還本支出145億元、地方政府一般債務轉貸支出677億元、增設預算周轉金43.8億元、補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金306.7億元和結轉下年支出45億元，支出總量為4805.1億元。與向市十四屆人大四次會議報告的執(zhí)行數(shù)比較，市本級一般公共預算支出增加25.2億元，主要是根據(jù)國家有關規(guī)定，一般公共預算歷年結余全部補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金。市本級一般公共預算收支決算平衡。

　　2015年，市本級一般公共預算收入比預算超收191.1億元，全部用于補充增加市本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金。

　　從收入決算的具體情況看，市本級稅收收入2320.6億元，為預算的110.6%。其中：增值稅433億元，為預算的94.7%，低于預算主要是受外部市場需求疲弱、外貿(mào)進出口下降、工業(yè)生產(chǎn)增長乏力，以及大宗商品價格回落等因素影響，導致增值稅增長低于年初預期。營業(yè)稅623.2億元，為預算的117.6%，超過預算較多主要是銀行貸款規(guī)模和中間業(yè)務收入不斷增長、證券市場交易量大幅增加，以及房地產(chǎn)市場交易量價回升，帶動營業(yè)稅增長高于年初預期。企業(yè)所得稅668.8億元，為預算的109.3%，超過預算主要是金融、信息服務、租賃商務等服務業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，房地產(chǎn)市場交易量價回升，相關企業(yè)利潤增加，帶動企業(yè)所得稅增長高于年初預期。個人所得稅245.4億元，為預算的105.3%，超過預算主要是本市經(jīng)濟平穩(wěn)增長，職工工資收入持續(xù)增加，加之股息紅利所得和房屋等財產(chǎn)轉讓所得增長較快，帶動個人所得稅增長高于年初預期。市本級非稅收入485.5億元，為預算的94.1%，低于預算主要是預算執(zhí)行中，參照財政部做法，調整完善水利建設專項收入計提辦法，從城市維護建設稅等部分收入中計提的水利建設專項收入不再在非稅收入中反映，導致非稅收入反映的金額相應減少。

　　從支出決算的具體情況看，市本級支出2333.5億元，完成調整預算的99.6%。其中：教育支出242.8億元，完成預算的100.3%?？茖W技術支出135.3億元，完成預算的101.5%。社會保障和就業(yè)支出199.2億元，完成預算的108.4%，超過預算主要是預算執(zhí)行中增加了對基本養(yǎng)老保險基金的補助支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出82.2億元，完成預算的111.8%，超過預算較多主要是預算執(zhí)行中中央財政撥付公立醫(yī)院專項補助資金，以及落實事業(yè)單位績效工資增資政策，相應增加撥付事業(yè)運行經(jīng)費。農(nóng)林水支出112.2億元，完成預算的98.3%，低于預算主要是按項目實施進度撥付農(nóng)村綜合幫扶等項目支出。文化體育與傳媒支出52億元，完成預算的103.6%。商業(yè)服務業(yè)等支出37.5億元，完成預算的105.6%，超過預算主要是預算執(zhí)行中中央財政撥付外經(jīng)貿(mào)發(fā)展等專項補助資金。節(jié)能環(huán)保支出59.3億元，完成預算的123%，超過預算較多主要是預算執(zhí)行中中央財政撥付新能源汽車推廣等專項補助資金，以及增加撥付節(jié)能減排專項資金。城鄉(xiāng)社區(qū)支出55.5億元，完成預算的116.6%，超過預算較多主要是預算執(zhí)行中增加撥付公交基礎設施和東海大橋維護支出。交通運輸支出202.9億元，完成預算的95%，低于預算主要是中央財政下達的本市成品油價格改革對出租車行業(yè)的專項補助資金，因2015年未達補助條件，專項補助資金結轉下年使用。

　　2015年，市對區(qū)縣稅收返還和轉移支付1050.9億元，完成預算的100.9%。其中：市對區(qū)縣稅收返還630.9億元，完成預算的101.5%；市對區(qū)縣轉移支付420億元，完成預算的100%。在市對區(qū)縣轉移支付中，一般性轉移支付382.3億元，占比91%；專項轉移支付37.7億元，占比9%。與向市十四屆人大四次會議報告的執(zhí)行數(shù)一致。

　　2015年，市本級預備費預算55億元，主要用于預算執(zhí)行中新增的黃浦江上游水源地金澤水庫工程項目經(jīng)費、新設立的第三中級人民法院和市檢察院三分院經(jīng)費等方面支出。上述支出，已根據(jù)《2015年政府收支分類科目》的有關規(guī)定歸入相應支出科目。

　　2015年，市級行政事業(yè)單位財政撥款因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費（即“三公”經(jīng)費）支出合計6.49億元，比預算數(shù)減少1.47億元。其中：因公出國（境）經(jīng)費1.59億元，減少0.19億元；公務用車購置及運行費3.87億元（其中：購置費1.06億元、運行維護費2.81億元），減少0.5億元；公務接待費1.03億元，減少0.78億元。決算數(shù)比預算數(shù)減少，主要是本市各部門貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約的有關要求，壓縮、取消部分出國（境）團組，加強公務用車管理，規(guī)范公務接待活動，減少了相關支出。上述行政事業(yè)單位結余的財政資金，全部用于增加補充市本級預算穩(wěn)定調節(jié)基金。

　?。ǘ┦斜炯壵曰鹗罩Q算情況

　　2015年，全市政府性基金收入2312.2億元，為預算的119%，下降0.5%。加上中央財政補助收入18.8億元、動用上年結轉收入和調入資金等836.7億元、地方政府專項債務收入411億元，收入總量為3578.7億元。全市政府性基金支出2184.9億元，完成調整預算的108.6%，增長0.6%。加上地方政府專項債務還本支出378億元、調出資金705億元、結轉下年支出310.8億元，支出總量為3578.7億元。市本級政府性基金收入895.2億元，為預算的129.5%，增長8.5%。加上中央財政補助收入18.8億元、動用上年結轉收入300.7億元、地方政府專項債務收入411億元，收入總量為1625.7億元。市本級政府性基金支出693.2億元，完成調整預算的99.7%，下降5.7%。加上市對區(qū)縣政府性基金補助支出67.2億元、地方政府專項債務還本支出66億元、地方政府專項債務轉貸支出345億元、調出資金220億元和結轉下年支出234.3億元，支出總量為1625.7億元。市本級政府性基金收支決算數(shù)，與向市十四屆人大四次會議報告的執(zhí)行數(shù)一致。

　?。ㄈ┦斜炯墖匈Y本經(jīng)營收支決算情況

　　2015年，全市國有資本經(jīng)營收入110.3億元，為預算的140.9%，增長79.1%。加上上年結轉收入3.6億元，收入總量為113.9億元。全市國有資本經(jīng)營支出81.6億元，完成預算的100%。全市國有資本經(jīng)營收支相抵，當年結余32.3億元，結轉下年使用。市本級國有資本經(jīng)營收入92.3億元，為預算的140.9%，增長100.7%。加上上年結轉收入0.7億元，收入總量為93億元。市本級國有資本經(jīng)營支出65.5億元，完成預算的99.2%，增長7.9%。市本級國有資本經(jīng)營收支相抵，當年結余27.5億元，結轉下年使用。市本級國有資本經(jīng)營收支決算數(shù)，與向市十四屆人大四次會議報告的執(zhí)行數(shù)一致。

　?。ㄋ模┍臼猩鐣ｋU基金收支決算情況

　　2015年，全市10項社會保險基金收入3269.9億元，為預算的116.3%。其中：保險費收入2768.5億元，財政補貼收入442.3億元。全市10項社會保險基金支出2819.6億元，完成預算的109.3%。社會保險基金本年收支結余450.3億元，年末累計結余3043.9億元。與向市十四屆人大四次會議報告的執(zhí)行數(shù)比較，2015年本市社會保險基金收入減少8.3億元、支出減少28.8億元、本年收支結余增加20.5億元，主要是經(jīng)按實清算后各項社會保險基金收支情況相應增減變動。

　　按照《預算法》和財政部的有關規(guī)定，本市對2015年市本級財政的部分收支事項實行權責發(fā)生制，主要是當年預算已經(jīng)安排而尚未支付的預算單位政府采購結轉資金。對于上述市本級財政實行權責發(fā)生制事項資金，市財政局將在預算執(zhí)行中加強管理、及時撥付，盡快發(fā)揮資金效益。

　　需要說明的是，截至2015年年底，本市發(fā)行的地方政府一般債券余額總量為1163億元，本市發(fā)行的地方政府專項債券余額總量為411億元。經(jīng)國務院批準，財政部核定本市2015年底的政府債務限額為6018.5億元。經(jīng)財政部2015年地方政府債務年報審核，截至2015年年底，本市地方政府債務余額為4880億元（其中：市本級1413億元、區(qū)縣級3467億元）。按審計口徑計算的2015年末債務率為44.3%。

　　上述2015年全市和市本級“四本預算”收支項目的預算數(shù)、決算數(shù)及其對比分析，具體詳見《上海市2015年全市及市本級財政決算（草案）》。草案在報市政府審定、提請市人大常委會審查批準之前，已經(jīng)市審計局審計。審計提出，市級基本建設資金決算編報還不夠細化，影響市本級決算支出歸類的準確性。根據(jù)市人大要求和審計意見，市財政局已從2016年起細化預算編制，并將市級基本建設支出根據(jù)資金的實際用途編報到各個支出功能分類科目，相應取消“公共基礎設施建設支出”科目。

　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　2015年是實施新《預算法》的第一年。我們認真貫徹落實《預算法》，按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點、勤儉節(jié)約的原則和要求，加快推進財稅改革，進一步優(yōu)化財政支出結構，著力增強積極財政政策的前瞻性、針對性和有效性，不斷加大對重點領域和關鍵環(huán)節(jié)的財稅聚焦保障力度，有效地支持和促進了上海經(jīng)濟社會的持續(xù)健康發(fā)展，并為“十三五”發(fā)展奠定了比較堅實的基礎。一是財稅在促進科技創(chuàng)新和經(jīng)濟轉型升級中的功能作用進一步提升。按照中央有關“繼續(xù)實施積極財政政策并加力增效”的精神和要求，及時出臺與市委、市政府有關加快建設具有全球影響力的科技創(chuàng)新中心（以下簡稱“科創(chuàng)中心”）“22條”相配套的財稅政策措施，與加快實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略相適應的財稅政策體系進一步完善；優(yōu)化整合財政專項資金，設立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資母基金，聚焦支持上海自貿(mào)試驗區(qū)與張江國家自主創(chuàng)新示范區(qū)聯(lián)動發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化升級步伐進一步加快；提高郊區(qū)重大公共基礎設施建設的市級投資比重，加大地方政府債券轉貸區(qū)縣力度，著力減輕區(qū)縣財政支出和政府償債壓力；全面落實國家和本市各項“減稅降費”政策措施，加大小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度，取消10項行政事業(yè)性收費項目、縮小3項行政事業(yè)性收費的征收范圍，對小微企業(yè)免征14項行政事業(yè)性收費和5項政府性基金；支持對外投資合作公共服務體系建設，促進提升中小企業(yè)“走出去”的能力和水平；實施境外旅客購物離境退稅政策，擴大啟運港退稅政策覆蓋面，加大對上海國際航運中心樞紐港建設的財政專項資金支持力度，積極配合財政部等國家有關部門認真做好金磚國家新開發(fā)銀行總部落戶上海并正式開業(yè)相關配套政策的細化落實工作，著力鼓勵和引導各類總部型、功能性金融機構集聚發(fā)展，上?！八膫€中心”的全球資源配置功能進一步提升。二是民生財政保障的可及性和可持續(xù)性進一步增強。進一步加大對就業(yè)和社會保障、舊區(qū)和“城中村”改造、美麗鄉(xiāng)村和生態(tài)文明建設等重點領域的財政聚焦支持力度，面向就業(yè)困難人員等重點群體的創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務體系進一步完善，“新農(nóng)合”市級統(tǒng)籌全面實施，城鄉(xiāng)最低生活保障制度實現(xiàn)統(tǒng)一，社會養(yǎng)老服務體系基本建立，住房保障體系逐步健全；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革順利實施；試點拓寬教育費附加資金的支出使用范圍，完善高等教育財政投入機制，聚焦支持“高峰”、“高原”學科建設，教育綜合改革試點穩(wěn)步推進；加強住院醫(yī)師、?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓經(jīng)費保障，健全以基本項目與標化工作量為基礎的社區(qū)衛(wèi)生服務中心財政補償機制，支持發(fā)展社會辦醫(yī)，醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革向縱深推進；支持完善基本公共文化服務體系，公共文化配送與需求有效對接；著力創(chuàng)新公共服務提供方式，政府購買公共服務的范圍和規(guī)模進一步擴大；貫徹落實市委、市政府關于創(chuàng)新社會治理加強基層建設的決策部署，加大對財力困難地區(qū)的轉移支付力度，制定和實施《關于居委會工作經(jīng)費使用管理的指導意見》，進一步完善村級組織基本運轉經(jīng)費保障機制，建立健全符合群團組織特點的財政經(jīng)費保障和管理使用機制，城市管理和社會治理水平進一步提升。三是財政改革進一步深化推進。選擇基礎設施、社會保障等重點領域先行先試市與區(qū)縣事權和支出責任劃分改革，完善市與區(qū)縣出口退稅負擔機制，財政體制在促進城鄉(xiāng)一體化和區(qū)域協(xié)調發(fā)展中的功能作用不斷增強。開展以《預算法》為主要內(nèi)容的法制培訓；將新增機動車額度拍賣收入和7項政府性基金分別納入、轉列一般公共預算，擴大國有資本經(jīng)營預算收益收繳范圍，政府預算體系日趨完善；制定并修訂完善社區(qū)矯正、養(yǎng)老服務補貼等29個財政支出標準；制定和實施《上海市市級財政項目預算評審管理辦法》、《上海市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制操作指南》，深化專項資金和部門整體支出績效評價試點；對地方政府債務規(guī)模實行限額管理，全市政府債務率保持在合理范圍內(nèi)，風險總體可控；權責發(fā)生制政府綜合財務報告試編范圍擴大到23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)；著力完善盤活財政存量資金的長效管理機制，“涉農(nóng)”資金專項整治、落實中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律專項治理有序實施；政府和部門預決算支出細化公開到功能分類的“項”級科目，一般公共預算基本支出細化公開到經(jīng)濟分類的“類”級科目，財政運行的透明度進一步提高。

　　同時，我們也清醒地看到本市預算執(zhí)行中反映出的一些問題：一是財政收入結構有待進一步優(yōu)化，政府“四本預算”的統(tǒng)籌安排使用機制有待進一步完善。二是政府和市場作用的邊界有待進一步厘清，市與區(qū)縣的事權和支出責任劃分有待進一步理順，財政專項資金的整合力度有待進一步加大，財政支持方式有待進一步創(chuàng)新。三是財政支出標準體系和項目庫建設、預算評審和績效評價的力度有待進一步加強，中期財政規(guī)劃尚處于試編階段，預算執(zhí)行的均衡性、時效性有待進一步提高，預算信息公開有待進一步細化。對此，市政府高度重視，要求各有關部門和單位結合落實“十三五”規(guī)劃，采取切實有力措施，認真加以解決。

　　二、關于2016年上半年本市“四本預算”執(zhí)行、財政重點工作推進情況和下半年財政工作的初步安排

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　　1.本市一般公共預算執(zhí)行情況。上半年，全市一般公共預算收入4196億元，比去年同期（下同）增長30.6%，為預算的71.1%。全市一般公共預算支出3590.7億元，增長41.6%，完成調整預算的52.1%。

　　2.本市政府性基金預算執(zhí)行情況。上半年，全市政府性基金收入903.2億元，下降31.5%，為預算的42.4%。全市政府性基金支出1096.2億元，增長5.1%，完成預算的45.8%。

　　3.本市國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況。上半年，市本級國有資本經(jīng)營收入21.6億元，為預算的30.6%，加上上年結轉收入27.5億元，收入總量為49.1億元。市本級國有資本經(jīng)營支出27億元，完成預算的33%。

　　4．本市社會保險基金預算執(zhí)行情況。上半年，全市10項社會保險基金收入2047億元，增長31.4%，為預算的58%。全市10項社會保險基金支出1466.4億元，增長18.3%，完成預算的47.7%。截至今年6月底，全市10項社會保險基金累計結余3624.7億元。

　?。ǘ┥习肽瓯臼袔醉椮斦攸c工作推進落實情況和下半年財政工作初步安排

　　今年以來，我們深入貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，繼續(xù)實施積極的財政政策并加大力度，大力推動供給側結構性改革，聚焦支持創(chuàng)新轉型，突出補齊體制機制和政策、制度短板，各項工作穩(wěn)中有進，有力地支持和促進了全市經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。一是著力細化落實“科創(chuàng)中心”政策措施。結合系統(tǒng)推進全面創(chuàng)新改革試驗，將市級財政的各類科技投入專項優(yōu)化整合為基礎前沿、科技創(chuàng)新支撐、技術創(chuàng)新引導、科技人才與環(huán)境和市級科技重大專項等五大類，統(tǒng)籌銜接基礎研究、應用開發(fā)、成果轉化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等各環(huán)節(jié)的財政投入，加快構建部門科技投入聯(lián)動協(xié)同、重大科技投入統(tǒng)籌聚焦的管理機制；擴大政府創(chuàng)業(yè)投資引導基金總量規(guī)模，加大財政科技投入力度，支持重大尖端科技研究、重大創(chuàng)新功能型平臺和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務體系建設，及時安排落實國家科技重大專項地方配套資金，聚焦突破國家亟需、能填補空白、上海自身有較好基礎的關鍵技術；結合深化高等院校、科研院所科研體制機制改革，進一步放開本市高等院校、科研院所科技成果使用、處置和收益權，提高科研項目人員經(jīng)費比例。二是著力支持和促進“穩(wěn)增長、轉方式、調結構”。結合開展降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本行動，全面落實國家和本市各類“減稅降費”政策，從2016年5月1日起將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務業(yè)全部納入“營改增”試點范圍，從2016年2月1日起將教育費附加、地方教育附加等兩項政府性基金的免征范圍從現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元的納稅人擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元的納稅人，從2016年1月1日起將原由行政審批部門組織實施但實際由行政審批申請人付費的50項評估評審費用統(tǒng)一調整為由公共財政承擔；貫徹落實財政部印發(fā)的《政府非稅收入管理辦法》，進一步加強非稅收入管理，嚴控違規(guī)設立非稅收入項目；設立總量規(guī)模為50億元的“上海中小微企業(yè)政策性融資擔?；稹?，加快構建新型的政策性融資擔保機制，進一步緩解中小微企業(yè)“融資難、融資貴”的問題。加大地方政府債券轉貸區(qū)縣力度，進一步降低區(qū)縣債務成本、緩解償債壓力；實施新一輪新能源汽車擴大應用政策，加大對電動汽車充換電設施建設的財政投入力度，促進優(yōu)化新能源汽車使用環(huán)境；推動“上海智慧新能源推廣應用示范項目”入選金磚國家新開發(fā)銀行首批項目，成為我國首個國際金融組織人民幣主權貸款項目；聚焦支持信用信息資源平臺建設、信用產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)和信用建設環(huán)境優(yōu)化，努力營造國際化的信用服務環(huán)境。三是著力加大民生財政保障力度。實施初創(chuàng)期創(chuàng)業(yè)社會保險費補貼政策，加大創(chuàng)業(yè)貸款擔保和貼息力度，支持擴大就業(yè)創(chuàng)業(yè)；結合推進收入分配改革和社會保障體系建設，穩(wěn)步提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民基礎養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民最低生活保障等民生保障標準，實施小城鎮(zhèn)養(yǎng)老保險財政補貼，支持城鄉(xiāng)居民醫(yī)保制度并軌，建立老年綜合津貼制度，實施義務教育績效工資改革，落實法院、檢察院薪酬制度改革方案，支持通過政府購買公共服務方式提高養(yǎng)護行業(yè)一線職工收入水平；統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務教育“兩免一補”政策和城鄉(xiāng)義務教育學校生均公用經(jīng)費基本標準；推進基層公共文化資源有效整合和統(tǒng)籌利用，促進基本公共文化服務標準化、均等化；支持深化本市醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革，提高基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費人均財政補助標準，促進提升公共衛(wèi)生服務綜合能力和水平；加大對郊區(qū)特別是純農(nóng)地區(qū)農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)業(yè)生態(tài)保護和農(nóng)產(chǎn)品安全、農(nóng)村村莊改造、農(nóng)村水利等方面的財政投入力度，并優(yōu)化完善市對區(qū)縣轉移支付分配因素，將財政轉移支付資金重點向基層組織和基層治理能力建設傾斜，大力推進城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。四是著力推進市與區(qū)縣收入劃分和預算管理制度改革。貫徹落實國務院出臺的《全面推開營改增試點后調整中央與地方增值稅收入劃分過渡方案》，結合上海實際，依據(jù)保持市與區(qū)縣收入格局總體穩(wěn)定、進一步調動區(qū)縣積極性、推動區(qū)縣發(fā)展先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)等原則，出臺本市《全面推開營改增試點后完善市與區(qū)縣增值稅收入劃分方案》；從2016年1月1日起，將政府住房基金、無線電頻率占用費等2項政府性基金轉列一般公共預算，將2015年底市本級政府性基金結轉資金規(guī)模超過該項基金當年收入的30%部分調入一般公共預算統(tǒng)籌使用；從2016年3月1日起，將原作為經(jīng)營性收費的排水費統(tǒng)一調整為污水處理費并納入政府性基金預算管理；制定《關于加快推進市本級項目支出定額標準體系建設的實施意見》，著力構建市級項目支出定額標準體系；將國庫集中支付電子化管理的實施范圍拓展至市級預算單位所有財政資金，實現(xiàn)市級財政國庫集中支付全部業(yè)務的電子化管理；啟動開展《上海市財政監(jiān)督條例》立法調研，深化推進財政監(jiān)管法制化建設。五是著力加強財政科學化、規(guī)范化管理。進一步加強財政庫款管理，健全完善有關加快財政支出執(zhí)行進度的通報、約談和考核機制，切實提高預算執(zhí)行的均衡性和時效性；在全市范圍組織開展行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)清查工作，進一步規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理；全面落實國家出臺的新的《會計檔案管理辦法》，修訂完善《上海市代理記賬管理實施辦法》，切實提高會計工作的規(guī)范化管理水平。加大預算信息公開力度，政府一般公共預算基本支出細化公開至經(jīng)濟分類的“款”級科目，市對區(qū)縣一般性轉移支付分區(qū)縣公開，專項轉移支付分區(qū)縣、分項目公開，并全面公開本級政府舉借債務情況；除涉密信息外，所有使用財政資金的部門均公開本部門預算，部門預算按基本支出和項目支出分類公開，部門一般公共預算基本支出細化公開到經(jīng)濟分類的“款”級科目。

　　下半年，我們將按照中央精神和十屆市委十二次全會的統(tǒng)一部署，根據(jù)市十四屆人大四次會議的有關決議、審查意見和本次會議要求，結合實施國家和本市財政改革與發(fā)展“十三五”規(guī)劃，聚焦難點轉方式、抓落實、補短板，重點做好以下五個方面的工作：一是進一步加大對“科創(chuàng)中心”建設的財稅聚焦支持力度。認真梳理需要突破和解決的瓶頸問題，進一步加大財稅政策和制度創(chuàng)新力度；按照有所為有所不為、集中財力辦大事的原則和要求，統(tǒng)籌安排各類財政資金，聚焦張江綜合性國家科學中心建設，著力支持打造高度集聚的重大科技基礎設施群，支持在若干重點領域啟動實施一批引領產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大戰(zhàn)略項目和基礎工程，促進“臨港”等各具特色的“科創(chuàng)中心”重要承載區(qū)和“雙創(chuàng)”基地建設；依據(jù)《上海市創(chuàng)新產(chǎn)品推薦目錄》，全面實施《上海市創(chuàng)新產(chǎn)品政府首購和訂購實施辦法》，著力構建優(yōu)先使用創(chuàng)新產(chǎn)品和服務的政府采購體系；認真落實高端智能裝備首臺突破和示范應用鼓勵政策，制定和實施支持軟件首版次、新材料首批次應用的財政扶持政策，加強對創(chuàng)新產(chǎn)品研制企業(yè)和用戶方在產(chǎn)品創(chuàng)新、增值服務和示范應用等環(huán)節(jié)的財政支持力度；進一步完善天使投資風險補償機制，引導社會資本不斷加大對種子期、初創(chuàng)期科技型創(chuàng)業(yè)企業(yè)的投入力度，不斷完善“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的政策環(huán)境；建立知識產(chǎn)權運營基金，支持組建知識產(chǎn)權交易中心，促進加強知識產(chǎn)權保護和運用。二是進一步支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新體系建設。密切跟蹤全面推開“營改增”試點運行情況，加強對企業(yè)的指導和服務，及時研究解決改革中遇到的各種矛盾和問題，確?！盃I改增”改革的順利推進；加大對用戶、智能制造集成服務商的財政扶持力度，支持智能制造發(fā)展應用；著力發(fā)揮產(chǎn)業(yè)轉型升級投資基金的功能作用，支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)轉型升級、“四新”經(jīng)濟發(fā)展，鼓勵和引導企業(yè)加強工業(yè)精品開發(fā)；統(tǒng)籌運用就業(yè)、失業(yè)和職工培訓等相關財政專項資金和基金，聚焦產(chǎn)業(yè)結構調整的重點區(qū)域、重點行業(yè)和重點企業(yè)，推動屬于本市產(chǎn)業(yè)結構調整負面清單范圍內(nèi)限制類、淘汰類的生產(chǎn)型企業(yè)關停調整，促進產(chǎn)業(yè)合理布局和資源優(yōu)化配置；重點支持工業(yè)、建筑、交通節(jié)能低碳和大氣、水污染減排等節(jié)能減排低碳項目，促進節(jié)能減排、綠色低碳發(fā)展；逐步將境外旅客購物離境退稅政策實施的離境口岸范圍由空港擴大至水港和陸港等符合條件的所有離境口岸，并逐步擴大退稅定點商店的數(shù)量、類型、覆蓋地域范圍和退稅商品種類；結合推進本市國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設，進一步落實農(nóng)村綜合幫扶政策，積極支持探索開展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標準農(nóng)田建設模式創(chuàng)新試點。三是進一步促進城鄉(xiāng)區(qū)域和經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展。加大對失業(yè)人員、高校未就業(yè)畢業(yè)生等重點對象的培訓力度和靈活就業(yè)、新就業(yè)形態(tài)的支持力度；支持建立長期護理保險制度；支持全面深化公安改革、行政執(zhí)法類公務員分類改革和群團改革試點。結合全面深化教育綜合改革，加快推進建立義務教育生均經(jīng)費定額標準體系，啟動研究完善中等職業(yè)學校生均撥款制度；圍繞推進世界一流大學和一流學科建設，結合修訂完善本市事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度，進一步擴大高校國有資產(chǎn)處置自主權，并研究探索以學生生均培養(yǎng)成本為基礎的高等教育投入保障機制，支持實施高校分類發(fā)展，鼓勵不同類型的高校辦出特色、辦出水平。結合深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革，支持完善家庭醫(yī)生簽約服務機制，推進分級診療試點，促進建立社區(qū)衛(wèi)生服務中心與公立醫(yī)院雙向轉診制度，并進一步完善財政補償政策，促進深化醫(yī)藥分開改革；支持長者照護之家、老年宜居社區(qū)和老年人日間服務中心建設，鼓勵社會力量參與養(yǎng)老服務體系建設；促進養(yǎng)老和醫(yī)療服務資源整合，支持新增養(yǎng)老機構內(nèi)設醫(yī)療機構，大力推動醫(yī)養(yǎng)融合發(fā)展；加大政府購買服務力度，著力支持和促進社會力量參與社會治理和城市管理；推動實施政府購買棚戶區(qū)改造服務，深化推進農(nóng)村危房和“城中村”改造、大型居住社區(qū)外圍配套項目建設，鼓勵支持區(qū)縣建設運營機構通過長期租賃方式籌集公共租賃住房；加大財政支持力度，促進加強非物質文化遺產(chǎn)保護和傳承。四是進一步深化財政體制機制改革創(chuàng)新。按照國家統(tǒng)一部署，認真貫徹落實國家將要出臺的中央與地方事權和支出責任劃分的指導意見，進一步深化研究市區(qū)兩級政府事權和支出責任劃分改革，著力發(fā)揮市區(qū)兩個積極性；進一步完善市對區(qū)的財政轉移支付辦法，加大生態(tài)補償?shù)确矫娴霓D移支付力度；結合2017年預算編制，嚴控一般性支出，加大財政資金統(tǒng)籌力度，并同步編制2017-2019年中期財政規(guī)劃，進一步加強中期財政規(guī)劃與年度預算的有機銜接；修訂完善《上海市政府采購管理辦法》，建立由購買主體、承接主體和社會公眾等共同參與的本市政府購買服務公共管理平臺，并選擇部分市級預算主管部門和部分區(qū)的民生保障、社會治理等重點領域的公共服務項目先行試點；將權責發(fā)生制政府綜合財務報告的試編范圍擴大到全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)，實現(xiàn)市、區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級政府全覆蓋，并積極探索試編全市政府綜合財務合并報表；結合開展“證照分離”改革試點，建立完善本市會計師事務所、代理記賬行業(yè)事中事后綜合監(jiān)管機制。五是進一步推進財政監(jiān)管體系建設。擴大預算評審范圍，加大預算評審力度；進一步完善審計整改機制，加大對文化、環(huán)保等領域財政資金和市級園區(qū)專項資金投入的財政監(jiān)督檢查力度，健全預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系，強化預算執(zhí)行主體的責任，推動政策盡快落實、項目盡快落地、資金盡快到位；推進實現(xiàn)重點支出項目績效目標管理全覆蓋，開展績效再評價試點，擴大部門整體支出績效評價實施范圍；落實財政部印發(fā)的《管理會計基本指引》，大力推進管理會計案例征集和案例庫建設；開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價，促進完善行政事業(yè)單位內(nèi)控機制；以預算、國庫業(yè)務等基礎數(shù)據(jù)庫為基礎，加快專項業(yè)務系統(tǒng)整合集成，全面推進財政系統(tǒng)一體化建設，加快實現(xiàn)業(yè)務管理信息化的應用全覆蓋。出臺《關于進一步推進本市預算公開工作的意見》，進一步提升預算信息公開的完整性、及時性和準確性。在政府決算公開方面，重點將市本級一般公共預算基本支出按經(jīng)濟分類全面細化公開到“款”級科目。在部門決算公開方面，將部門決算公開范圍從預算主管部門延伸擴大到預算主管部門所屬的預算單位；將機構設置、機關運行經(jīng)費納入公開范圍，并將部門決算中一般公共預算基本支出按經(jīng)濟分類細化公開到“款”級科目；在一并公開本部門本單位政府采購貨物、工程、服務總體情況的同時，增加公開2015年度支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況。在預算績效公開方面，推動市級預算部門開展績效目標、績效報告信息公開試點，每個市級預算部門選擇至少2個項目的績效目標和2個項目的績效評價報告向社會公開。

　　主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

　　今年是全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進結構性改革的攻堅之年。下一步，我們將在中共上海市委的堅強領導下，誠懇接受人大、政協(xié)的指導和監(jiān)督，攻堅克難、聚焦突破，確保圓滿完成全年的各項預算任務，為促進實現(xiàn)“十三五”時期上海經(jīng)濟社會發(fā)展的良好開局、繼續(xù)當好全國改革開放排頭兵和創(chuàng)新發(fā)展先行者、不斷提高城市核心競爭力作出新貢獻！